首先是先向税务局申请安装防伪开票系统安装完毕后进入开票系统，首先进入系统设置客户编码和商品编码，将购货单位的名称、税号、地址、电话、开户银行、帐号、一一输入，将本单位的商品名称、税率、规格型号一一录入完毕。
增值税发票中的客户和商品编码不是一定要填写的，客户编码是企业操作员必须设置的，这是为了更好地归类管理客户。而简码是可填可不填的，不影响发票的开具。
如果需要开大量发票，并且客户重复购买，或者销售的商品被重复购买时，有了客户编码和商品编码就很方便，只是第一次添加新客户或者添加新商品时填写一次，不需要每张发票都填了。
扩展资料：
增值税专用发票开具规范
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
8、不得拆本使用专用发票。
参考资料：百度百科-增值税发票
二、如果需要开大量发票，并且客户重复购买，或者销售的商品被重复购买时，有了客户编码和商品编码就很方便，只是第一次添加新客户或者添加新商品时填写一次，不需要每张发票都填了。
三、增值税专用发票填开时，快速查找单位名称方法如下：
1、进入客户编码里后；
2、按住键盘的Ctrl然后点标题栏，就会出现一个查找的对话框；
3、在查找的对话框中输入关键字，点击查找即可；
比如：按住Ctrl鼠标左键点住“名称”就可以按名称查找。
增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。