补缴上年所得税后，资产负债表中的 未分配利润期末数减年初数和利润表中的净利润不相等，怎么办

Question

我想知道具体怎么操作，因为我是用友软件自动生成报表，不知道该怎么做？急啊！谢谢告知
我的凭证做了，但财务软件自动生成报表，总是不一致，都快急死了，谢谢那位高手告诉一下，具体怎么操作啊？？？

Answer 1

补缴上年度税费，可以直接计入利润分配。分录如下：

借：利润分配-未分配利润

贷：银行存款（或库存现金）

可以通过以前年度损益调整科目来做：

借：以前年度损益调整

贷：银行存款（或库存现金）

借：利润分配-未分配利润

贷：以前年度损益调整

用友财务报表资产负债表平衡了就可以了。

Answer 2

补缴所得税后，期初未分配利润的数会调减

Answer 3

没有明白你的意思。补交跟今年有关系，和去年没有关系。