你说的对,平是平的,但是资产负债表里的未分配利润和利润表里的净利润数字勾稽不上了,这有没有影响的?
追答没有影响的,如果报表使用者问起来,你解释一下就可以了。
怎么会呢,资产负债表里的未分配利润就是按照本月净利润加上上月未分配利润做的,如果不做那么未分配利润增大,而银行存款是减少的,那么不就不平了嘛?
追答你随便找一个例题看看就知道了 不可能出现你说的那种情况
金额很大,有30几万,今年补了好几次税,导致营业利润是负数了,现在12月份的报表不好做了,不知道怎么办
追答一样进当期损益 千万不要进以前年度损益,你把你要调账的情况写个说明,要你领导签字,一这个为依据做账