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我们客户要求按他的数量和金额来开票,但是比我们对账的金额要少,可以按他的要求来开吗?
而且双方对账确认的金额是不含税的
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推荐答案 2013-06-20
我们客户要求按他的数量和金额来开票,但是比我们对账的金额要少,可以按他的要求来开。
这是低开票。最好账务处理即可。
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开具增值税发票与实际不符的情况怎么处理
答:
建议你最好按正确
的数量和金额开具发票
...
但可以
分次开..例如你上面的1000盒*10*1.17 如果客户目前只需要其中2000*1.17的发票,,你就先开这部分先..其余的可以第二次再开给客户..但为了安全起见,你最好一次性全额开给
客户,
你们做好自己的工作了,至于客户自己某些私人问题想怎么搞的.让他自己...
我们
公司售一些产品给
客户,但是客户
经常
要求开票的金额比
实际的金额多...
答:
如果是内账,不用管开票金额,按实际情况记账就行了
。开票情况单独做个备查记录。1、不用返现处理,直接把税点收了就行了,按你说的税点3000*10%,这样省的倒账或倒现金 借:银行存款 3300 贷:主营业务收入 3000 其他业务收入 300 2、从税法角度说,不应差价处理,但如果都是一般纳税人,...
报表增值税比账上少一分钱,如何调?
答:
也就是说每个月末要将账面记载主营业务收入和销项税
与开票
系统核对一致,理论上不存在差异,但如果操作不当,比如填制凭证时汇总多张发票总金额手工计算“收入”、“税额”,而不是单独对发票专案求和,
入原材料入库
与开票
不一致的账务处理
答:
这种情况应该根据实际入库数量和合同价款暂估入账
,收到发票后按发票数量金额税金实际计入原材料,未开票部分仍然暂估。建议你们按照每次入库的情况付款,这样好处理一些
我公司收到
客户的
承兑汇票
,客户
自己贴息。
但是客户
想把贴息这块计入成本...
答:
你就在增值税专用发票上的货品销售栏的下面另起一栏写上“汇票贴息收入”,记账入财务费用。
别人一次性给我
开票
6万
,可以
分几次转账吗
答:
如果是同一单货物隔月了
开票,
只能分2个月来做帐的。如果是同样的货物销售了几单,就按每单开票
的金额来
做帐,就是同一家客户当月销售了多次。如果是一种设备分几个月
开发票,
成本计算就是不太好算,比较实用的是先把1种设备的成本计算好,然后
按开票
比例分月来分摊成本,相对比较正确。
我一直做内帐,外账都是交给财务公司,公司是一般纳税人,商业类,每月业 ...
答:
还有个问题:我们通常是先给客户发货,这时挂应收,对方在规定的账期内给我们回款,但通常是发票要等到一两个月后才给对方开出(我们领导要求的)如:3月10给客户发货,3月26日客户回款,6月份才把发票给对方开过去,这时银行账户上
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增加可以确定收入吗?这个月的银行帐该如何做?还是要等到
发票开
出后才确认收入?对于...
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