77问答网
所有问题
负数发票关联几张怎么操作
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-05-07
1、首先找到需要关联的负数发票,记录其发票号码和金额,找到需要关联的正数发票,确保其发票号码和金额可以与负数发票相对应。
2、其次在正数发票中打开发票关联功能,输入负数发票号码和金额,以及需要关联的正数发票号码和金额。
3、最后确认关联后,系统会自动将两张发票进行关联,负数发票的金额将被扣除,正数发票的金额将增加对应金额。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq8IIYv3GpY8IqNp8vN.html
相似回答
一张
负数发票
可以对应两张正数发票吗
答:
不可以。根据增值税专用发票填开规范要求,
负数发票
开了一张正数的,相当于这两
张正负
相抵,而一张负数发票对应两张正数发票抵消之后多了一张正数发票,无法正常抵消,所以是不可以的。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事别的经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始...
负数发票
合并
怎么操作
答:
1、首先我们要在手机上面打开支付宝,在首页搜索理票侠小程序并点击进入。2、在首页上方点击“立即领取”
,可以领取一个用来收取发票的邮箱。您可以根据自己的需要选择使用哪种发票收取方式。3、收取完发票就可以导出了。点击下方中间的发票一栏,选择“导出”选项。4、选择所有您需要导出的负数发票,然后别...
电子发票
负数发票怎么
填开
答:
4、正常填写
发票
内容,注意记录开具发票代码、号码、金额信息,点击保存,完成填开流程;5、系统自动跳转填开下一张电子增值税普通发票信息,点击确认,进入下一张电子增值税普通发票填开界面;6、点击上方“
红字
”按钮;7、在弹出框内二次填入记录的对应蓝字发票的发票代码、号码,点击“下一步”按钮,...
普票开
负数发票怎么操作
答:
1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项
。 2、在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】,两次输入完全相同时,点击【下一步】按钮进入填开界面。 3、点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息,其中,备注栏中自动显示对应的蓝字发票...
负数发票
不小心打印了好
几张怎么
办
答:
负数发票
不小心打印了好
几张
的处理方法:1、负数发票开具错误不能再申请
红字发票
,因此若发现错误应及时作废,并开具正确发票。2、若开错的负数发票已经不能作废,就需要向税务机关说明情况,请税务机关提出处理意见。
同一张增值税销项发票开具了两份
负数发票
该
如何
处理
答:
记住以后开具
负数发票
的三种情况:1、购货方主管国税局出具的《开具红字增值税专用发票通知单》(国税发[2006]156号);2、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收...
发票
清单有
负数如何
导入税控?
答:
3、数据格式:根据税控系统的要求,将
负数发票
的相关信息填写到导入文件中,确保数据格式正确且符合系统要求。例如,对于电子发票,可能需要使用特定的数据格式、字段和标识来表示负数。4、导入过程:按照税控系统的
操作
指南,使用适当的工具或软件将发票清单导入税控系统。确保导入的过程中,负数发票能够被正确...
大家正在搜
收到一张负数发票怎么处理
当月只有一张负数发票怎么申报
一张发票可以冲红几张发票吗
一张发票可以有正数和负数
同一张发票有负数
一张发票上为啥有负数金额
只有一张负数发票报税
负数发票做账时附件三张都要
一张发票上有 正负数