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    • 用友T6，没有期间损益结转，就结账了，怎么办？

    我用的用友T6软件，忘了做期间损益结转 就 结账了，结账以后发现不能反结账了。。怎么办？？我把8月份的期间损益结转到9月份的凭证里面了，可以吗？对本月和上月的利润有影响吗？

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    推荐答案   2015-09-07
    这个如果你的8月份报表已出，那就只能做到9月份，如果8月份报表没出，那么建议还是反结账8月份补做损益结转。做到9月份会造成8、9月份账务与实际发生不符；追问

    我是先结账，然后又做的报表，做完报表以后发现忘了期间损益结转了。。。好紧张啊，怎么办呢？？
    我直接把期间损益做到9月份，账务会不会是错的呢？

    追答

    这样的话，就只有做到9月份了。但账实不符的，10月份就正常了；

    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    其他回答
    第1个回答  2015-09-07
    请用友的工作人员帮你反结账追问

    我能重新从8月份建立个帐套吗？建立新帐套，现在的帐套可以继续使用吗？

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