上个月暂估的时候明细科目弄错了，这个的暂估要怎么弄啊，还有这个月实际收到的发票的金额大于上个月暂估的金额本月 借：原材料-A 1000 贷：应付账款-暂估 1000 借：生产成本 1000 贷：原材料-A 1000次月收到发票，实际为B材料 借：原材料-B 1010 货：应付账款 1010
是上个月的明细科目入错了
对啊，上个月是暂估的，没有发票对吧，所以这个月需要冲掉，再按发票做正确的 凭证。一般情况，暂估入账的即使明细科目没有入错，这个月也是要冲回来的。