疫情期间,山东省内的异地预缴税业务全部改为线上电子税务局自行操作,下面为大家介绍一下具体的操作流程,包括外管证报验步骤。
1、登录“国家税务总局山东省电子税务局”网站,输入纳税人识别号,登录密码,进入首页,如图:
选择项目所在地税务局进入,
2、注意问清是哪个税源管理科,
选中,拉到最下方,点击“确定”进入
3、进入操作首页,
第一步做外管证报验,
点击左边“跨区域税源信息报告”。
4、点击下一步,进入“跨区域经营中”
选择“跨区域涉税事项报验”,点击办理
5、输入外管证编号,查询,选择报验地税务机关,点击详情,输入经办人、手机号等信息,保存,提交,等待税务机关审批,审批情况可在“跨区域涉税事项报验查询”查看。报验通过后,重新登录电子税务局。
6、进入操作首页,
点击左侧“增值税及附加税申报”
7、滚动条下拉到最后,
点击倒数第二个,“增值税预缴税款表”
下拉点击第二个“增值税预交税款表(跨区报验)”,必须选跨区报验这个,否则选择不了外管证号。
8、点开之后,出弹出选择外管证的页面,选择需要预缴税的外管证号。
9、选择完之后,开始填写增值税预缴税款表,
是否一般计税方法,一般纳税人就选“是”
10、填写项目编号,也就是合同号或者合同签订日期,项目名称,项目地址,销售额预征税额系统自动算出来,点击下方的保存按钮,紧接着点击“附加税”,进入页面,季销售额是否大于30万,选“是”,税额也是自动生成的,
点击保存,重新回到增值税预交税款表页面,点击“上报”,“缴款”,使用支付宝或 交税。
11、完成交税之后,回到首页,记住一定要选择第一步时选择进入的税务局管理科,否则打印不了税票。
点击“证明开具”,进入页面
点击左侧“开具税收完税证明(表格式)”
12、税款所属期间,选当月1号-31号(或30号),一定要选全月,
开具日期也必须选全月,点击查询,找到交税信息,打印即可。