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普票跨月退货冲红一部分怎么处理
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推荐答案 2023-03-28
普通发票跨月冲红:我们可以直接到税务局去将普通发票红字报备单填写完成,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票就可以了!专用发票跨月冲红步骤:第一种情况:如果发票已经过认证。1、由购买方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属的税物局,领取红字发票通知单;3、将通知单交给销售方,由销售方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。
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发票
冲红
能不能只冲其中一半
答:
红冲发票是可以只冲一部分金额的。
比如发生销售货物的部分退回,或者因为销售的货物有质量问题同意给予对方一定比例的销售折让
,这两种情况都是可以开具之前发票部分金额进行红冲的。销售折让部分红冲账务处理如下: 借:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款或银行存...
跨月冲红
发票需要退回原件吗
答:
1、如果红冲的发票是普通发票,是需要退回原发票
。2、如果红冲发票是专用发票,而且没有认证(基本是跨月发票,没跨月基本是直接可以作废的),也是需要把原发票退回。3、如果红冲的是专用发票,而且已经认证,原发票就不需要退回,但是需要把冲红的副票,也就是第二联和第三联盖上发票专用章,需要寄...
普票退货冲红一部分怎么处理
答:
根据您的问题描述,一、增值税
普通发票冲红
操作步骤如下:1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为...
普票跨月
发票红字冲销步骤
答:
普票跨月
发票红字冲销步骤如下:1、纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人;2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票;3、发票红冲主要有四个流程分别...
跨月
发票红字冲销账务
处理
答:
跨月
发票红字冲销账务
处理1
、销方跨年开具的红字发票的账务处理:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)同时借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(进项税额)...
跨月
发票
怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:
1
、
普通发票跨月冲红
,拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
电子发票
冲红
后原来的发票
怎么处理
答:
红冲后的原发票
处理
方式:
1
、
普通发票
,普通发票当月发现开错可以直接作废,
跨月
以后就不能作废,只能红冲:(1)倘若没有被销售方以及购买方入账,则由销售方收回,然后将原票注明“作废”字样;(2)销售方已入账,但购买方未入账,销售方需将原票回收,然后与红字发票存根联装订在一起;(3)购买...
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