第1个回答 2010-09-28
按规定，这个发票是不合格的，但是如果你们财务觉得问题不大的话，可以先放到预付账款
举个例子
发票金额20万，实际支付20.5万
借：应付账款-家公司 20
预付账款-家公司 0.5
贷：银行存款 20.5本回答被提问者采纳
第2个回答 2015-11-20
发票上的金额多于银行凭证上的金额，
1，不用再付款，就按实际支付数记账，
发票上要有领导按xx元报销，或按xx元付款的批示
2，需要再支付余下的款，
借：库存商品 （发票金额）
贷：应付账款（发票金额）
支付部分，
借：应付账款
贷：银行存款
应付账款的余额即应付未付数，即发票上的金额多于银行凭证上的金额
第3个回答 2010-09-28
挂在应付账款上，下次少付几毛钱就是了。
第4个回答 2010-09-28
不报了，有什么好处理的。直接冲销掉，作坏账处理。
第5个回答 2010-09-28
假如以后还有业务发生的话就先放着，作为预付货款
等到下次结款就冲掉这个预付的几毛钱~