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进项发票的金额和数量相反了,咋整
开出去的销项发票金额130,数量200,合计26000
开进来的进项发票金额183,数量130,合计23790
这个怎么办呢?
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推荐答案 2015-08-27
区分本月业务和隔月业务,本月业务,是你开出去的错了,作废重开即可。对方的进项错了,让对方作废重开即可。旧票退给他。
隔月业务,是你开错了,在你的开票系统里选择开出红字发票申请单,选择已开的错票,选择对方是否认证抵扣,选择原因,然后生成红字发票申请单,带到税务局审批后,回家开红字发票,冲销后,重新开票给对方。
隔月业务,是对方开错了,联系对方,做上述红字发票开票处理。如果你抵扣了,做进项税转出,如果你没抵扣也没记账,直接把发票退给他,换新票。
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第1个回答 2015-08-27
让人家当月作废重开,不然入库之类的对不上了,就月底了,马上跟对方沟通,次月红冲很麻烦的。
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