供应商给我们公司开了一份增值税专用发票,由于前期遗留问题,发票上面有一项物资没有签合同,单供应商写说明放弃了这一项的金额。这张发票交给我们公司财务,财务该怎么处理?
我们公司不可以按照实际的进行支付吗?
发票与实际业务不符