我们公司是一般纳税人辅导期：每月领购发票时要预缴3%的税金，

Question

我们公司是一般纳税人辅导期：每月领购发票时要预缴3%的税金，
但是在每月申报的时候，没有在主申报表28栏（分次预缴税金）内填入当月预税金额，我们公司从去年9月份到现在一直没有填，累计金额有30多万，请问该如何处理，去问了税局，可是税局的人却说不知道怎么处理，请各位帮帮忙
在主申报表28栏（分次预缴税金）填上金额的话，那么24栏本月应纳税额，却从预缴税金中扣除了，

不是说辅导期预缴的税金要转正以后才能从里面扣除吗？

可34栏本期应补退税额=24项本期应纳税-28项分次预缴的税金（那如何处理）
辅导期内是不是每个月除了第一次不用预缴发票之处，其它的每次买发票都要预缴税金呀

Answer 1

需要到税务局进行手工申报，带上以往预交税款的完税凭证（原件或复印件），全套申报表，然后写一情况说明，带上公章，现场办公，现场解决。
（应该不会出现这样的问题，即使申报表遗漏了，税务局电脑上应该有相关数据的）

Answer 2

那么你向当地的税务局放映下，如果他们说可以填你没有抵扣的30万，那么你当月就在申报表28栏（分次预缴税金）内填入你们有预税金额。