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已抵扣的红字发票开具流程图
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推荐答案 2021-03-04
购买方填开《红字信息单》并上传——-打印红字信息单,盖发票专用章——销售方按红字信息单内容(红字信息单编号、商品或劳务名称、数量单价金额税额等),在开票系统上开具红字发票。
(也可填开红字信息单后并上传后,把红字信息单编号告知销售方直接填开红字发票)
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已经抵扣的
专票怎么冲红
答:
购买方
已抵扣的
专票冲红步骤如下:1、首先,购货方登录
开票
软件,选择“信息表”,点击“
红字
信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“
开具
信息表”窗口,录入蓝字
发票
信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
红字发票开具流程图
答:
1、购买方应向主管税务机关填报《申请单》。《申请单》所对应的蓝字专用
发票
应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且
已经抵扣
增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代...
红字发票开具流程图
答:
(1)对《通知单》所对应的蓝字专用
发票已
认证
抵扣的
,购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方
开具的红字
专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证;(2)对《通知单》所对应的蓝字专用发票已认证未抵扣的,购买方先列入当期进项税额,再暂依《通知单》所列增...
新变化!2022年
红字发票
的最新
开具流程
答:
开具流程图
:03# 增值税新系统下,增值税普通发票(含电子) 增值税普通
发票开具
红字不需要填写信息表。销售方直接在新系统中以销项
负数开具
。 以上为增值税新系统下
红字发票的
开具流程。 全电发票实施后,红字发票的开具流程变了。04# 电子发票服务平台下,全电发票和纸质专票、普通
发票红
...
跨月增值税普通
发票红字
冲销步骤
答:
步骤1.填
开
《信息表》步骤2.按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的
发票
信息。步骤3.核对信息是否无误,如无误,点击“确定”步骤4.生成了信息表,可以按情形选择是否打印,如果是购买方填开的,且
已经
申报
抵扣了
,那么应该打印信息表,作为当月进项税转出的依据。步骤5.导出信息表,然后上传 ...
已抵扣的发票
销货方怎么
开红字发票
申请单
答:
购买方
已抵扣
销售方
开红字
:1、进入
开票
系统/
红字发票
申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;2、红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误...
对方
已抵扣开了红字
信息表,我们怎么操作
答:
具体
开具流程
如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【
红字发票
信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【
已抵扣
】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手...
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