企业电子报税管理系统简介：
企业电子报税管理系统包括七大功能模块：1、基础资料管理 2、进项发票管理 3、销项发票管理 4、税务凭证管理 5、纳税申报 6、系统管理 7、帮助
初 次 使 用 流 程：
安装—→注册—→登录—→公司资料设置—→纳税申报初始化—→发票数据录入—→报表及报税盘的生成
注：安装—→可到我们公司网站(
www.kserver.com.cn)下载—→下载完成, 双击dzsb3后，用、户按照提示点击【下一步】，直至点击【完成】。
注册—→系统管理—→系统注册—→在“系统注册”录入本公司的纳税识别号“以及”企业名称“按下“确定”按钮。录入信息后注册3.07和3.08。
日 常 使 用 流 程：
登录—→进项发票数据录入—→销进项发票数据录入—→生成报表—→生成报税盘—→打印报表
初始化设置： 一、系统配置
基础资料管理—→系统配置
—→点击“修改”按钮,把当前使用数据库径修改正确．C:\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK。
二、公司资料设置 基础资料管理—→公司资料设置
—→修改—→录入公司基本资料—→保存—→退出
三、常用税目设置 基础资料管理—→常用税目设置
—→常用税目—→税目资料—→找到公司相应税目添加到—→常用税目—→退出
四、开票系统税目初始化
1、常用税目初始化（A）
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→常用税目初始化（A）—→点击更新—→确定更新
2、产品税目调整（B）
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→产品税目调整（B）
—→全选—→要修改的产品目录—→点击修改—→双击选定一个常用税目—→确定—→点击更新—→确定3、已开发票税目调整（C）
基础资料管理—→开票系统税目初始化—→已开发票税目调整(C) —→选择开票日期—→全选—→要修改的产品目录—→点击修改—→双击选定一个常用税目—→确定—→点击更新—→确定
五、纳税申报初始化
纳税申报—→纳税申报初始化—→开始 —→读入—→手工输入A、B、C相应栏目数据—→手工输入资产、负债、损益表等数据—→保存—→审核—→退出
注：表间数据要结合企业实际情况填写，审核后，在没有生成报表及报盘时可通过复查再修改完毕，保存、审核。
日常操作 一、发票管理 A 、进项发票管理
1、进项专用发票读入
进项发票读入分两种情况：
（1）、进项发票管理—→专用进项发票读入 —→选择扫描认证通过专用发票导入
—→点击读入（RZ00102）—→选择3.5软盘A（将从税局导回来的A盘插入电脑）—→从A盘中选择一个以RZ00102开头的文件 —→点击右下角的打开按钮—→保存 —→退出
（2）、进项发票管理—→专用进项发票读入 —→选择电子数据认证结果读入
—→点击读入（RZ00101） —→选择3.5软盘A（将从税局导回来的A盘插入电脑）—→从A盘K选择一个以RZ00101开头的文件—→点击右下角的打开按钮—→保存—→退出
2、税局代开进项发票 方法和 专用发票相同
3、海关完税凭证
进项发票管理—→海关完税凭证—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
4、运输发票
进项发票管理—→运输发票—→点击新增—→根据发票上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票分两种情况录入：一种是（如：铁路、航空、管道、海洋运输发票）必需汇总录入；另一种（如：公路、内河、联运等运输发票）需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。5、废旧物资销售发票
进项发票管理—→废旧物资销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
6、统一收购发票
进项发票管理—→统一收购发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
7、农产品销售发票
进项发票管理—→农产品销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
B、销项发票管理
1、销项专用发票
销项发票管理—→从界面读开票数据（一机多票6.10）—→读发票查询界面（注意：同时应将开票系统打开，并进入当月的发票查询界面）—→保存—→退出
2、废旧物资销售发票
销项发票管理—→废旧物资销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。
3、普通销售发票
销项发票管理—→普通发票管理—→普通销售发票—→点击新增—→根据凭证上的内容在相应栏录入数据—→保存—→审核—→退出
注：此类发票可汇总录入。
4、其他应税项目管理
销项发票管理—→其他应税项目管理—→点击新增—→税目明细—→选择一个常用税目—→输入金额—→保存—→审核—→退出
注：此类发票为不开票项目或其它数据可汇总录入。
5、专用发票明细税目汇总修复
销项发票管理—→专用发票明细税目汇总修复—→点击新增—→税目明细
—→双击税目编号下方—→进入选择一个常用税目—→保存—→审核—→退出
注：此类情况是遇到修复发票才需操作。
二、纳税申报
1、申报表表五
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
2、申报表表一
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
3、申报表表二
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
注：此表有两种特殊情况需手工录入数据；一种是新购卡用户，其中有张1581元的发票，将其税额分别输入此表的11栏和36栏；另一种是进项税额转出金额要在此表的14—21栏其中相应一栏内录入需转出的税额。
4、申报表表三
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
5、申报表表四
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
6、申报表表六
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
注：此表有多个报表可选择，请选择所需的报表后才打印报表。
7、增值税纳税申报表
新增—→保存—→审核—→打印 —→退出
注：此表可以手工录入数据；白色方格可录入数据，灰色方格不可录入数据，当月直接出口外销售额在第7栏填写，一般25栏有数据，需要在30栏填入25栏数据。本期已缴税额（27栏）拆分在（28栏、29栏、 30栏、31栏）填入。
8、资产负债表
新增—→在相应栏输入本期发生的期末数—→保存—→审核—→打印—→退出
9、损益表
新增—→在相应栏输入本期发生的本月数—→保存—→审核—→打印—→退出
10、生成申报盘
纳税申报—→申报主界面—→选择申报所属期间—→点击生成申报盘—→选择3.5软盘A—→点击右下角的保存—→确定—→退出
三、系统备份
系统备份
系统管理—→系统备份—→开始 —→确定—→选择D盘—→保存
系统恢复
系统管理—→系统恢复—→选择好D盘备份路径—→恢复成功
四、辅导期企业认证比对过程（辅导期企业必须掌握）
输入→导出认证→认证结果读入→申报(当月工作）→比对结果读入→申报抵扣（下月）
注意：
1、录入本期需要进行先对比的进项发票.
2、导出进项专用发票及税局代开发票到税务机关进行认证.
3、把认证结果读入系统进行保存.
4、进行本期纳税申报
5、申报成功等税务机关通知拿比对返回结果
6、下期纳税申报前把比对返回结果读入系统进行保存.
7、下期纳税申报即可抵扣本期进项税.
慢慢看吧，希望能帮上你。
参考资料：我以前学过，这是下载的