我公司是小规模纳税人.去国税代开了增值税专业发票,已缴纳税款,次月未申报应税服务,该怎么办?

如题所述

申报表里,第2栏,,有个其中:“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额” 填上专票不含税数据

"本期应纳税额" 填写应交税费数据

"本期预缴税额" 就是你实际缴纳的增值税

注意最后"本期应补(退)税额" 是不是你自己开票软件开出发票需要缴纳的增值税

具体,你可以咨询专管员的,这没什么好纠结的
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第1个回答  2013-11-11
次月未申报,你意思是你忘了报税了?
国税代开回来以后在你申报税时,你输入代开金额下边自动会出现代扣的税额。
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