发票复核人是有相关权限的会计人员,具体情况看公司的财务规章制度和人事部门的员工职责安排。发票复核需要打开开票系统,用管理员的用户名及密码进行登陆,登陆进系统后,点击页面中的系统维护的用户管理,进入用户管理后,页面会弹出当前系统已设置好的所有用户名及相关权限,点击页面上方的新增,在用户名称处输入需要设置的收款人或复核人的名称,在密码处设置收款人和复核的的密码,选择隶属角色,收款人和复核人设置成功后,打开一张发票,进入发票录入界面,在发票的下方,可以看到收款人和复核框,点击相应框后面的下拉按键,完成复核。
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