文件名称： 外协加工流程
文件编号：1.0 目的
规范外协加工计划与采购作业流程，充分利用供应链内外部资源，增加供应弹性，减少设备投入和人力投入，提高管理效益。
2.0 范围
适用于集团内部装备总部与分公司、关联公司之间，以及集团各分公司与外部供应商直接的制程外包。
3.0 定义
外协加工是指本单位因为设备、技术、产能或制造成本等原因，为了确保任务按时完成，及降低成本，充分利用社会存量资源，将某项制造加工任务整体或者部分外包，由外单位按图纸和质量要求，以约定价格完成零部件或半成品加工的活动。
4.0 职责
4.1 高级调度专员（外协计划员）：组织外协需求评审，组织打样评估，分配委外任务，开立/关闭委外工单，制作外协回货计划
4.2 外协采购专员（外协管理员）：制作外协联络单，根据损耗标准计算外协应发明细，制作外协采购单，外协生产跟单，外协生产完工入库异常跟踪，外协结项处理
4.3 生产部：提出外协需求，提供外协打样和正式生产时所需工具
4.4 工艺工程师：参与外协需求评审，评估外协打样结果，外协生产过程工艺辅导
4.5 品质工程师：参与外协需求评审，评估外协打样结果，外协生产过程质量辅导
4.6 采购工程师：通知外协厂试样，协调外协厂试样领用工具和材料，外协厂询盘、报价
4.7 分管采购经理：审核外协报价
4.8 仓管员：按《外协联络单》备齐物料，按《超领明细》备齐物料，接收外协完成后的合规零件
4.9 外协供应商：配合外协打样，递交打样样品及报告，提供竞争性报价，按《外协联络单》执行生产及交付，质量异常处理，良率保证，承担超损费用
5.0 流程
5.1 提出外协需求
生产部根据产能、设备、技术状况，提出外协需求。
5.2 评审外协需求
5.2.1 工艺工程和品管工程师对产品基本结构、尺寸大小、用料及相关工艺工序、产品功能及质控点等情况展开深入分析。
5.2.2 计划部对产能瓶颈及外包需求进行分析。
5.2.3 对于新的工艺外包，计划部需要联系采购部采购工程师对产品相关物料进行简单市场调查，并对加工工艺做深入的可行性分析。
5.2.4 评审阶段完成对以下问题进行判定:
问题一：是否必要外协？若否，关闭任务项；若是，判定#2#
问题二：是否必要进行样品认证？分新供应商和旧供应商：
旧供应商，外协批量较小，则进入采购报价和下单程序;
旧供应商，外协批量较大，则应该安排样品打样和认证
新供应商，外协批量较小，则评估风险，要求参与加工工序认证
新供应商，外协批量较大，则必须安排样品打样和认证
5.3 安排外协打样
评审完毕，外协计划员(高级调度专员)分别安排车间准备试样的治工具，安排仓库准备试样样品，并通知采购工程师选择厂商，同时接口供应商前来领用相关样品盒工具。
5.4 通知供应商试样
采购工程师根据外协需求的数量、时间、工艺以及紧迫程度，在预先开发的协力厂商资料库中选择厂商，并通知试样。
5.5 领用样品和工具
协力厂商分别在采购工程师的协调下前往车间和仓库领用工具和样品。
5.6 完成打样
协力厂商按照需求打样。提交样品及随附出样报告。
5.7 组织打样评估
外协计划员(高级调度专员)根据打样结果情况组织品管、工艺展开评审，选取待定供应商。
5.8 委外加工报价
5.8.1 采购工程师对产品进行详细询盘。询盘内容最少包含以下内容：单价、交样交货周期、付款条件、运输方式、相关费用承担。询盘信息资料须以书面或邮件方式联络，并及时整理存档。
5.8.2 如是新的协力厂商或者提前开发超过三个月没有合作的协力厂商，必须提供新的证照资料，和基本情况调查，然后再完成询盘资料的登记和归档。
5.8.3 工序复杂的外协加工或部分产品整体外包，采购工程师需要做一份详细的成本分析，制定谈判方案和最佳替代方案与供应商进行谈判。将谈判结果记录在案，报请部门领导审核，审核通过后以书面形式通报相关部门和人员，并做为合同订立依据。
5.9 报价审核
装配、机加工等分管采购经理审核询盘信息和报价资料，商务条件符合要求且打样评估OK的厂商，才能作为最终确定供应商。样品评估但商务条件不符合公司要求的，需要采购工程师重新联系协作伙伴。
5.10 制作委外加工单
5.10.1 样品评估及报价OK，委外计划员(高级调度专员)分配各项任务给相关单位。
5.10.2 要求相关单位核对所有技术资料、图稿、样板、辅料、模具、物料配置等信息。
5.10.3 要求品质部、工程部出台可行性、可操控质量标准，评估是否需要派驻工程师现场辅导。
5.10.4 根据紧急状况，确认是否需要采购人员派驻工厂现场跟单。
5.10.5 各项准备工作就绪，计划员开立委外加工单。
5.11 制作采购单
外协采购员(高级调度专员)制作《委外加工订单》并附《外协加工合同》
5.12 制作委外加工联络单
5.12.1 外协采购员(高级调度专员)制作委外加工联络单，阐明外发物料、工具、派驻人员、厂商注意事项等项目，在《委外加工订单》基础上，根据损耗设定，制定《委外领料清单》明细内容以指导仓库备料。
5.12.2 办理外发手续。所有物料或相关资料必须列出明细清单并与外协工厂进行书面签收。
5.12.3 跟踪物料进展到位情况，并同生产部、仓库核对实际需要外发物料的明细及流程状态，确认外发加工工序。
5.13 接收委外联络单
外协厂接收委外联络单，安排加工场地、物料、工序、运输工具等各项准备工作。
5.14 制定外协回货计划
外协计划员(高级调度专员)根据每日下游工序产能要求，制定外协回货计划，确保外协生产与内部生产要求同步。
5.15 外协跟单
外协采购员(高级调度专员)根据外协回货计划，跟踪外协工厂的生产进度及联系处理生产异常。
(一) 物料到位后，第一时间确认上线时间，并适时了解生产进度，并将进度情况如实反映相关部门、相关人员。
(二) 根据实际情况是否安排现场跟踪，现场跟踪必须填写外协加工过程跟踪表，并每日上午传真回公司。发现异常及时需与外协工厂沟通协商，促使外协工厂出台改善措施及办法；不能协调解决的通报相关部门解决，在职权范围内不能解决的升级处理事态。
(三) 委外进程跟踪过程中，必须按照双方协议制定之质量标准严格要求，如有更改需事先通报，得到工程品管评估及外协权限主管批示后方可进行。
5.16 了解到货异常
外协成品加工完毕，外协采购员(高级调度专员)安排入库接收，发现成品供货异常，需要及时了解情况，组织品质、工程、厂商技术窗口等进行分析并制定解决方案。
5.17 结项处理
5.17.1 外协加工完成后，跟踪物料(余料、不良品、样板、样张、技术资料、模具)回仓，及时办理入库、核销手续。并整理超领物料明细。
5.17.2 进出库单据、对账单、发票核对，核对无误后交部门对账员，办理付款手续。
5.17.3 针对外协跟单过程中存在的问题进行总结并通报相关部门与外协工厂，为后续翻单提供依据。
5.17.4 对整个过程的资料进行整理，并存档。
5.17.5 发掘可替代外协工厂，以备不时之需。
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