一、开具增值税普通发票的流程：
1. 启动开票系统，进入发票填开界面。
2. 在系统中选择购货方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行和账号。
3. 选择货物名称及其规格型号（如有），单位将自动显示。输入数量，并在含税状态下输入含税单价，然后点击“不含税”按钮以自动转换不含税价格。
4. 核对价税合计是否正确，无误后进行打印。打印前可先试打在白纸上，调整打印位置，确保正式打印时密码位于密码框内。
5. 在进行上述操作前，须在系统中填写客户信息及商品信息。
二、开具增值税普通发票的相关事宜：
1. 购买方需提供的增值税发票信息包括：单位名称、地址、电话、开户银行及账号。
2. 增值税专用发票开具要求：
- 字迹清晰，不得涂改。如出现错误，需重新开具并在错误发票上注明“误填作废”。
- 项目填写必须完整。
- 票面金额须与实际收取金额一致。
- 各项目内容必须准确无误。
- 发票各联次应一次性填开，且内容与金额相互一致。
- 发票联和抵扣联需加盖财务专用章或发票专用章。
- 必须在规定时限内开具专用发票。
- 不得开具伪造的专用发票。
- 不得拆本使用专用发票。
- 不得开具与国家税务总局统一制定的票样不相符合的专用发票。
三、如何开具增值税普通发票：
1. 前期准备：
- 购买并安装防伪税控系统，将金税卡插入税控装置。
- 安装“开票卫士”软件。
- 将购买的发票数据读入开票系统。
2. 开具步骤：
- 正确插入IC卡，点击安全开票。
- 选择操作员身份登录，进入开票主界面。
- 设置商品编码。
- 编辑商品信息，从商品编码库中选取并填写。
- 填写数量后，系统自动计算金额和税额。
- 填写客户编码和信息。
- 审核发票代码和号码。
- 打印发票，注意字迹清晰，不得涂改。
法律客观：
- 根据《发票管理办法》，增值税专用发票由国务院税务主管部门确定的企业印制，其他发票则由各省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。
- 印制发票的企业需具备相关许可证、设备和技术水平，并通过招标方式确定，发给发票准印证。
非法定要求：
- 付款单位名称可手写，为发票上唯一可手写部分。
- 付款方需提供发票专用章。
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