没有生成正式发票是可以把导入的清单删除的，重新设置导入模板的各列数据，注意格式列是否要求文本格式，一定要符合模板要求才能导入成功，另外导入前看一下相关商品的税收编码是否已经设置完成，不然导入后单据状态也会提示异常，再有问题可以咨询金税盘或税控盘相关服务商的客服。
拓展资料：一、增值税专用发票1、增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。2、实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。二、增值税专用发票必须按下列规定开具：1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。8、不得拆本使用专用发票。
拓展资料：一、增值税专用发票1、增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。2、实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。二、增值税专用发票必须按下列规定开具：1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。8、不得拆本使用专用发票。
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第1个回答 2021-12-07
解决方法：手动改金额、税额为两位小数。发送“开票软件清单信息样例”给企业，注意此表格不允许修改金额、税额栏的公式，且导入单价是含税。准备Excel格式的销货清单，打开转换工具软件，填写购方信息，如需保存，可以点击发票信息保存"按钮，将新录的发票基本信息保存至数据库，以便下次直接使用;如果要修改数据库中的发票基本信息，通过购方名称选中要修改的发票信息，修改完成之后点"发票信息修改"按钮;删除请点"发票信息删除"按钮即可删除选中的发票信息，请根据本企业发票的限额设定软件上单张发票的限额，软件可选有10000，100000，1000000等选项，如果想设定成其他限定金额，可以手工输入;软件默认限额是不含税金额，用户可以根据实际情况修改为含税的限额，点击"Excel文件导入"按钮，将已做好的Excel表格导入软件，Excel数据导入完成之后核对导入的行数、含税和不含税金额，Excel表格导入后，核对销货清单，点击"数据导出"按钮，选择开票软件数据的导入方式，一种是"手工导入"，另一种是"批量自动导入"，请根据提示选择"是"还是"否".导出成功后，软件弹出以下提示，提示中含数据文件保存路径、数据文件名、数据文件份数、每份文件的金额.
没有生成正式发票是可以把导入的清单删除的，重新设置导入模板的各列数据，注意格式列是否要求文本格式，一定要符合模板要求才能导入成功，另外导入前看一下相关商品的税收编码是否已经设置完成，不然导入后单据状态也会提示异常，再有问题可以咨询金税盘或税控盘相关服务商的客服清单导入要求表格中的金额、税额只能保留两位小数。
进入发票填开界面，点击"导入"，选择"手工导入"，选择xml文件(开票清单导入软件导出的xml文件)，xml文件导入后，核对金额，点击"选择"按钮，导入完成. 由于增值税专用发票上只可开具8项品名，超过8条记录的就需要用销货清单.具体开具方法:
1、进入防伪税控的发票开具，点击专用发票填开
2、进入发票开具界面，设置购货方单位、税号等基本信息后，先确定你输入的金额是含税价还是不含税价，
3、点击上方的"税"标记进行切换，再点击发票上方的清单，
然后按品名规格，数量、单位、金额(税额由系统自动计算)逐条输入
全部输入完毕后，返回到开票界面，打印即可.
不过，使用航天的上面的步骤显得比较繁琐，建议还是使用软件导入."本回答被网友采纳
没有生成正式发票是可以把导入的清单删除的，重新设置导入模板的各列数据，注意格式列是否要求文本格式，一定要符合模板要求才能导入成功，另外导入前看一下相关商品的税收编码是否已经设置完成，不然导入后单据状态也会提示异常，再有问题可以咨询金税盘或税控盘相关服务商的客服清单导入要求表格中的金额、税额只能保留两位小数。
进入发票填开界面，点击"导入"，选择"手工导入"，选择xml文件(开票清单导入软件导出的xml文件)，xml文件导入后，核对金额，点击"选择"按钮，导入完成. 由于增值税专用发票上只可开具8项品名，超过8条记录的就需要用销货清单.具体开具方法:
1、进入防伪税控的发票开具，点击专用发票填开
2、进入发票开具界面，设置购货方单位、税号等基本信息后，先确定你输入的金额是含税价还是不含税价，
3、点击上方的"税"标记进行切换，再点击发票上方的清单，
然后按品名规格，数量、单位、金额(税额由系统自动计算)逐条输入
全部输入完毕后，返回到开票界面，打印即可.
不过，使用航天的上面的步骤显得比较繁琐，建议还是使用软件导入."本回答被网友采纳
第2个回答 2020-03-30
把模版上的金额栏填上=ROUND(E2*M2,2) 税额栏填上=ROUND(G2*F2,2)然后下列有多少行复制往下粘贴就行。（E数量M单价G税率F金额,如果你是以前的模版，把函数里字母改成你的就行，其它不变）
第3个回答 2020-03-18
没有生成正式发票是可以把导入的清单删除的，重新设置导入模板的各列数据，注意格式列是否要求文本格式，一定要符合模板要求才能导入成功，另外导入前看一下相关商品的税收编码是否已经设置完成，不然导入后单据状态也会提示异常，再有问题可以咨询金税盘或税控盘相关服务商的客服本回答被网友采纳
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