第1个回答 2021-03-17
从系统角度来看，所属期认证却申报不抵扣的，会触发逾期未抵扣事项，但是你在进项转出项目里随便填写系统不会检验，因为转出项相当于交税。
现在题主很明显，只是想换一张发票，但不知道申报表怎么填写。
申报表按照你实际取得了进项，并认证了，这时候你手里有张专票，你正常抵扣就行，申报表不知道你的进项是否有错。
但是发票错的，你需要即可在开票软件中申请开具红字发票信息单，原因填写对方开错，软件会自动传送给开票方，开票方会直接开具红字，再开具蓝字给你。
这个时候蓝字发票的开具日期变成了本月，那么你认证这张正确的发票后，需要在次月填写新申报表，抵扣蓝字正确的，同时转出红字的。
首先你要确定你们公司是不是辅导期一般纳税人,如果是,那么这是正常的,因为进项票是需要"先比对后抵扣".
如果你们是非辅导期一般纳税人,那么你们的电子报税系统可能设置了"进项票需要进行先比对后抵扣",你看一下你的表二的23或24栏是不是有这期的进项数据,如果有,那么就是这个原因了.
解决方法是先打开"基础资料管理"下的"系统设置",然后"修改",把"进项票需要进行先比对后抵扣"前面的打钩去掉.然后把你刚读入的进项发票删除后再重新读入就可以了.
至于在读入进项再读销项时显示：正在准报表，不能修改数据.是由于你有做过报表,所以不能读入数据,去"申报主界面",然后选择月份,再按一下中间那个圆圈按钮,把当月报表删除后再读入就可以了。本回答被网友采纳