已经预审完了？核销...今天刚一号，你还没申报吧，先得报税，然后才能预审。不知道你现在要问什么操作...
给你找个流程...自己看吧
出口退税系统的基本操作流程：
1.
安装退税系统（生产型和外贸型）--------sa,
无密码，点确定-----当前所属期（在每月15日之前办理退税操作，如200901申报，则是200812为当月申报所属期，依次类推）
2.
进入系统后，点击基础数据采集：出口货物基本明细录入--增加，录入当月所要申报的基本数据（信息是根据报关单，核销单，商业发票，以及财务部提供的当月本币对外币汇率，每月申报的汇率需一致等填写后，仔细核对无误（汇率分两种情况：一是，若当月申报时只有一单，汇率则按当时收汇时数据为准；二是若当月申报有两单以上，汇率则按最高的汇率来计，前提是收汇时间））。
其中需要注意几点如下：1.）序号：每月申报的出口单数如有5单，
则是0001，0002....0005;
2.）所属期标识：是以年为单位来计，如2008申报，则为2008，如是2009，则为2009，该栏与所属期，或是作账记账凭证等不冲突。3.）出口报关单号：即报关单编号的后9位数，再加三位自由号，从001起，共计12位。单证齐全则按此办理；若单证不齐时，应该按当月申报时间来计（方便记忆查找），当然也可自编，如：200901000001等处理。若在一单报关单上有几笔出口记录，即同一报关单项下，出口货物品名不同，商品代码一同，此时则应为200901000001，200901000002......同时序号仍按0001，0002....0008...
；4.）单证不齐，则标明BH不齐标志，此时需注意单证齐全后应怎样操作：基础数据采集----生成出口货物冲减明细-----查询到上次申报单证不齐的信息记录，点击上方红色字样冲减出口，核对所属期对否，把“是否先收齐单证再做冲减”的“√”去掉后，
再点确定OK，
再在出口货物明细申报录入中录入正数一次就OK。
3.
基本数据录入后，需读入由税务机关处理的上月反馈信息并处理（反馈信息处理-----税务机关反馈信息读入------税务机关反馈信息处理，点“是”，不会影响系统数据更新）
4.
生成明细（免抵退税申报-----生成明细生报数据）-------发给税务机关预审。
5.
税务机关预审后，先是撤销明细（申报数据处理------撤销已申报明细数据，注意所属期是否为当前所属期）------读入反馈信息并处理，再生成明细数据。
6.
生成增值税申报表（基础数据采集-----增值税申报表项目录入-----撤销/删除-----增加-----录入数据，该表的数据信息是根据财务报表的增值税申报表填写，录入后保存）
7.
基础数据采集------免抵退申报汇总表录入---------增加------Enter(回车)-----保存----退出该页面，再生成汇总申报数据（免抵税申报-------生成汇总数据）--------发给税务机关审核，无误通知通过后便可打表，交纸质资料，盖章，签字到税务机关。
8.
打印报表：申报汇总表/汇总附表/申报明细表/前期单证齐全且信息齐全明细表/
反馈信息结果表以及本系统内的增值税纳税申报表，再将其申报的相关系列单证资料装订成册交，并盖章签字交至税务局，完毕。
出口退税资料装订顺序：
1.“免抵退”申报汇总表
2.“免抵退”申报汇总附表
3.“免抵退”申报明细表
4.前期单证齐全且信息齐全明细表
5.出口货物报关单、核销单、发票
6.货运统一发票
7.疑点跳过审批表
8.反馈信息结果
9.系统内增值税纳税申报表
10.缴款书复印件
11.水单
12.账页
给你找个流程...自己看吧
出口退税系统的基本操作流程：
1.
安装退税系统（生产型和外贸型）--------sa,
无密码，点确定-----当前所属期（在每月15日之前办理退税操作，如200901申报，则是200812为当月申报所属期，依次类推）
2.
进入系统后，点击基础数据采集：出口货物基本明细录入--增加，录入当月所要申报的基本数据（信息是根据报关单，核销单，商业发票，以及财务部提供的当月本币对外币汇率，每月申报的汇率需一致等填写后，仔细核对无误（汇率分两种情况：一是，若当月申报时只有一单，汇率则按当时收汇时数据为准；二是若当月申报有两单以上，汇率则按最高的汇率来计，前提是收汇时间））。
其中需要注意几点如下：1.）序号：每月申报的出口单数如有5单，
则是0001，0002....0005;
2.）所属期标识：是以年为单位来计，如2008申报，则为2008，如是2009，则为2009，该栏与所属期，或是作账记账凭证等不冲突。3.）出口报关单号：即报关单编号的后9位数，再加三位自由号，从001起，共计12位。单证齐全则按此办理；若单证不齐时，应该按当月申报时间来计（方便记忆查找），当然也可自编，如：200901000001等处理。若在一单报关单上有几笔出口记录，即同一报关单项下，出口货物品名不同，商品代码一同，此时则应为200901000001，200901000002......同时序号仍按0001，0002....0008...
；4.）单证不齐，则标明BH不齐标志，此时需注意单证齐全后应怎样操作：基础数据采集----生成出口货物冲减明细-----查询到上次申报单证不齐的信息记录，点击上方红色字样冲减出口，核对所属期对否，把“是否先收齐单证再做冲减”的“√”去掉后，
再点确定OK，
再在出口货物明细申报录入中录入正数一次就OK。
3.
基本数据录入后，需读入由税务机关处理的上月反馈信息并处理（反馈信息处理-----税务机关反馈信息读入------税务机关反馈信息处理，点“是”，不会影响系统数据更新）
4.
生成明细（免抵退税申报-----生成明细生报数据）-------发给税务机关预审。
5.
税务机关预审后，先是撤销明细（申报数据处理------撤销已申报明细数据，注意所属期是否为当前所属期）------读入反馈信息并处理，再生成明细数据。
6.
生成增值税申报表（基础数据采集-----增值税申报表项目录入-----撤销/删除-----增加-----录入数据，该表的数据信息是根据财务报表的增值税申报表填写，录入后保存）
7.
基础数据采集------免抵退申报汇总表录入---------增加------Enter(回车)-----保存----退出该页面，再生成汇总申报数据（免抵税申报-------生成汇总数据）--------发给税务机关审核，无误通知通过后便可打表，交纸质资料，盖章，签字到税务机关。
8.
打印报表：申报汇总表/汇总附表/申报明细表/前期单证齐全且信息齐全明细表/
反馈信息结果表以及本系统内的增值税纳税申报表，再将其申报的相关系列单证资料装订成册交，并盖章签字交至税务局，完毕。
出口退税资料装订顺序：
1.“免抵退”申报汇总表
2.“免抵退”申报汇总附表
3.“免抵退”申报明细表
4.前期单证齐全且信息齐全明细表
5.出口货物报关单、核销单、发票
6.货运统一发票
7.疑点跳过审批表
8.反馈信息结果
9.系统内增值税纳税申报表
10.缴款书复印件
11.水单
12.账页
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第1个回答 2010-01-29
LZ是哪里的？可以在网上申报退税，太幸福了。顺便补充贸易企业的操作：
1、在基础数据采集里录入出口、进货信息；
2、生成预审盘去专管员那里预审（有的地方可以网上预审）
3、根据反馈回来的疑点调整录入
4、确认正式申报，打印进货、出口明细表和汇总表
5、生成正式申报盘，把单据装订；
6、去退税局申报
以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
1、在基础数据采集里录入出口、进货信息；
2、生成预审盘去专管员那里预审（有的地方可以网上预审）
3、根据反馈回来的疑点调整录入
4、确认正式申报，打印进货、出口明细表和汇总表
5、生成正式申报盘，把单据装订；
6、去退税局申报
以上步骤一定要在出口后90天内的第一个纳税申报期内申报。
第2个回答 2020-04-03
使用平台申报吧，新手操作起来简单些，网页链接
第3个回答 2010-01-30
生产企业和外贸企业，申报的流程，及软件上的操作都是不一样的，甚至连申报的期限都不同，请问你是哪一种企业
第4个回答 推荐于2017-11-28
在生产企业出口退税申报系统中（进行操作）每月15号之前，需要进行：
⑴免抵退明细数据采集。
⑵免税货物明细数据采集。
⑶免抵退税预申报——进行网上出口退税预审——预审核反馈疑点调整——生成明申报数据。
⑷模拟出具进料免税证明。
⑸纳税申报。
⑹纳税申报表数据采集（在纳税申报成功后操作）。
⑺免抵退汇总数据采集。
⑻免抵退正式申报。
⑼正式审核反馈信息处理。本回答被提问者采纳
⑴免抵退明细数据采集。
⑵免税货物明细数据采集。
⑶免抵退税预申报——进行网上出口退税预审——预审核反馈疑点调整——生成明申报数据。
⑷模拟出具进料免税证明。
⑸纳税申报。
⑹纳税申报表数据采集（在纳税申报成功后操作）。
⑺免抵退汇总数据采集。
⑻免抵退正式申报。
⑼正式审核反馈信息处理。本回答被提问者采纳
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