此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。
系统管理，admin注册登录 密码为空 登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，系统将弹出操作员权限设置界面。
只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。
操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。
用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面。
界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。
由于是对系统下属的所有子系统的权限进行统一管理，故权限很多，为了方便用户设置权限，系统还提供了分子系统按组选择权限的方式。界面左侧的产品分类选择区中列示了系统中已安装的子系统，当用户选中某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中。当然，用户还可以根据自己的需要删除按组方式已选中的明细权限。需要说明的是，每一个子系统都有一个两位的ID号，每一个明细权限也有一个ID号，并且它的前两位就是所对应子系统的ID号，用户可根据这个规律来辨别明细权限属于哪个子系统。
通过对系统所提供的以上两种权限设置方式的组合利用，用户可以很方便地增加所选定的非账套主管用户的权限。
增加完毕，按〖确认〗按钮表示确认；如想放弃,则点击〖放弃〗按钮。
仓库权限的设置
在系统管理中，新增了操作员的‘仓库权限’功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。
【操作步骤】
1.在系统管理窗口中单击【权限】的下级菜单【权限】。系统将弹出操作员权限窗口，在该窗口中，仓库权限页签为新增页。
2.要设置操作员的仓库权限，首先应在‘操作员权限’窗口选定操作员。并在窗口中的下拉选择框中选择账套。我们在这里选取操作员‘001’，账套为演示账套，系统将自动携带当前会计年度。单击【增加】按钮，系统弹出增加权限窗口。
3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的‘是否选择’栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。被选中的仓库在该栏显示为‘*’号。权限定义完毕后，单击【确定】按钮即可。
注意：
l 在各账表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。
l 仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。
l 查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。
n 如何删除权限
系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员用户已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行选择确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后点击功能菜单中的〖删除〗按钮，便可执行批量删除的功能。
n 如何刷新
用户点击功能菜单中的〖刷新〗按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员权限设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
n 如何退出
点击功能菜单中的〖退出〗按钮，便可退出本功能的操作。
注意：
l 系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8?所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。
l 在进行放弃或设定账套主管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。
l 所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
l 采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下
?采购系统：
采购系统功能 相应权限
供应商往来期初：AP0306期初余额（增删改）
采购发票的应付：AP050101单据记账
单据结算：AP0502单据结算
核销（ 同币种）：AP050201单据结算（核销）
预付：AP050202单据结算（预付）
异币种核销：AP050203异币种核销
应付冲应付：AP050504应付冲应付
预付冲应付：AP050501预付冲应付
应付冲应收：AP050502应付冲应收
红票对冲：AP050503红票对冲
汇兑损益：AP0507汇兑损益
取消操作：AP0807取消操作
应付结算单列表：AP060103结算单查询
供应商往来总账：AP060201总账查询
供应商往来余额表：AP0701往来余额表
供应商业务明细账：AP060202明细账查询
供应商往来对账单：AP060203对账单查询
?销售系统：
销售系统功能 相应权限
客户往来期初：AR0306期初余额（增删改）
销售发票的应付：AR050101单据记账
单据结算：AR0502单据结算
核销（ 同币种）：AR050201单据结算（核销）
预收：AR050202单据结算（预收）
异币种核销：AR050203异币种核销
应收冲应收：AR050504调账
预收冲应收：AR050501预收冲应收
应收冲应付：AR050502应收冲应付
红票对冲：AR050503红票对冲
汇兑损益：AR0507汇兑损益
取消操作：AR0807取消操作
应付结算单列表：AR060103结算单查询
供应商往来总账：AR060201总账查询
供应商往来余额表：AR0701往来余额表
供应商业务明细账：AR060202明细账查询
供应商往来对账单：AR060203对账单查询
?核算系统：
供应商往来科目设置 ：AP0401科目设置
发票制单 ：AP0402发票制单
应付现结制单 ：AP0403应付现结制单
单据列表界面‘制单’：AP0508生成凭证
供应商凭证列表 ：AP060104凭证查询
客户往来科目设置 ：AR0401科目设置
发票制单 ：AR0402发票制单
单据列表界面‘制单’：AR0508生成凭证
客户凭证列表 ：AR060104凭证查询
我说的够细了，还不懂得就直接问我好了
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