2012年XX部门/单位决算说明(参考格式)
一、部门主要职责
根据XX文件规定，本部门主要职责是：
二、2012年主要工作任务(和部门决算有关部分)
2012年主要工作任务及目标是：……。
三、部门及所属单位基本情况
本部门由机关本级和 个行政单位、 个财政拨款事业单位、 个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：
单位：人
单位名称 单位性质 经费管理方式 编制数 实有在职人数 离退休人数 长期聘用人员数 办公用房面积(平方米) 实有车辆数
XX机关 行政 全额
XX事业单位 参公事业 全额
XX事业单位 事业 差额
XX事业单位 事业 自收
自支
……
四、201*年部门收支决算总体情况
(一)收入决算情况
201*年部门收入决算数 万元，其中财政拨款 万元，……(按收入决算表填写)。
(二)非税收入征收计划
201*年取得××收费收入 万元，比上年完成数 万元，增加(减少) 万元，增减因素是：……；罚没收入 万元，比上年完成数 万元，增加(减少) 万元，增减因素是：……(按决算表填写)。
(三)支出决算情况
201*年全年支出决算数 万元，其中基本支出 万元，项目支出 万元。
1、201*年部门基本支出王城情况，计 万元。与上年比较情况
2、201*年部门项目支出完成情况说明，与上年比较情况
具体项目情况说明如下：
1)XX机关 万元
A：XX项目 万元，用途……，项目资金来源……，经济效益及社会效果……。
B：XX项目 万元，用途……，项目资金来源……，经济效益及社会效果……。
2)XX二级单位 万元
(说明同上)。
五、本部门需特别说明的其他情况。
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