专用发票红字发票开票流程
一、购方申请流程
进入开票软件后,点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”,如下图
2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”,如下图
3.进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整,点击右上角“打印”。如下图
4.选择“不打印”,如下图
5.弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开,可以点击‘确定’),如下图
6.再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”,如下图
7.进入界面后,选中已开具信息表,点击“上传”(可多选),点“确认”,如下图
8.待信息表描述变为“审核通过”,信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。
增值税防伪税控系统开票步骤一共18步:
具体步骤如下:
1、首先插入IC卡
2、进入:防伪税控开票系统
3、选择操作员
4、输入口令确定(有的没有设口令,可直接点击确定)
5、进入:系统设置
6、进入:客户编码
7、点击:“+”增加行
输入要开票单位的资料
注:如果开的是专用发票,要把资料填写完整,税号、账号、地址、电话、开户行。
8、保存
输入完毕退出
9进入:商品编码
10、录入:商品名称等资料
11、保存“?”
输入完毕退出
12、点击:发票管理
13、点击:上方“发票开具管理”
14、选择:发票填开
15、选择:专用发票或普通发票 看到所填的发票号后,确定
16、输入单位名称:按键选择 选择商品名称(有选择滑块) 输入发票内容
点击:确定
17、输入:收款人、复核人(必填)
18、打印发票
参考资料
增值税防伪税控系统开票步骤.新浪爱问[引用时间2018-1-18]
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