用友T3财务软件里,上月有货到单未到,本月收到发票,做了增值税专用发票,审核结算过后,在核算模块的核算菜单里做了暂估成本处理,如果此时发现发票填制错误,但是因为已经在核算里做了暂估(相当于记账),要如何取消暂估操作呢? 注!!1用友T3
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那如果是月初回冲,本月初做一笔红字回冲,然后本月收到发票,与起初入库单结算,然后怎么记账和制单呢?
追答U8的月初回冲应该是上月未结算的单据在本月初自动生成一张红字回冲单,然后在存货核算中将该红字回冲单进行制单生凭证处理,冲掉上月的暂估凭证。发票到后,正常在采购管理中录入发票、与入库单进行结算,然后在存货核算中进行结算成本处理即暂估处理,系统自动生成蓝字回冲单,然后将蓝字回冲单制单。
红蓝回冲单都是在做完结算成本处理以后自动生成且自动记账的,不用手工去记,直接在存货核算中起凭证就可以了。
我们用的是u8,T3没接触过,但u8其实跟T3的原理和流程都差不多,只不过是名称可能不一样,如果楼主不太明白的话在软件里仔细找一找应该可以的。