没办法，你已经认证通过了，那只能作为进项税额抵扣，正常来说，进项大于销项，那肯定就不用交税，做期末留抵税额——如果这是你的实际情况的话，就这么报没事的，就算税务局来查你说得清楚就行
如果你确实还是不想这么不交税的报的话，可以在申报表的“未开票销售”自己弄个金额上去，就当是提前申报纳税，以后期间开票了再冲减——不过个人不建议这么做，因为如果这样以后你冲减的话，未开票销售就是负数，税务局同样可能会找你的
追问期末留底还需要做凭证吗？零申报，这个月的税金凭证就不做了？新手，还请谅解
追答期末留底，不需要专门做会计分配，增值税零申报的话相关地税肯定也就不用交，也就不要做计提的分录了