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增值税纳税申报表(一)开具普通发票第3栏出现了负数,税局要求写报告,我该如何写报告说明此情况呢??求帮助!
出现负数是因为前期开出发票(普票)未在当月作废,跨月作了负数冲减,并重新开回了蓝字发票(普票转为专票)
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推荐答案 2011-11-15
**市国家税务局**分局:
*年*月*日,我公司开具普通发票*张,号码为:***,金额:***,由于对方业务人员没有讲明需要开具增值税专用发票,故我方当时开具的是增值税普通发票,对方财务部收到发票后,告知我方,是一般纳税人,要求我方开具在增值税专用发票,并把原普通发票按正常手续退还我方。由于其间票据传递原因,致使我方的普票未能在开票月份办理作废手续。出现跨月冲销的问题。
特此说明。
*******公司
*年*月*日
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http://77.wendadaohang.com/zd/8W8v8vqI8.html
其他回答
第1个回答 2011-11-16
报告很好写;
其实报告内容就是你所提问时的附加说明呀!
祝能过关!
第2个回答 2011-11-15
就把你上面的详情写出来就好了啊~你写得很好呢~其实不要以为税务局很严肃~其实还好的啦~没事的~就把实际情况写清楚就可以了~
第3个回答 2011-11-15
楼上写的就可以
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增值税
为
负数
怎么
申报
答:
次月申报的时候,只需要按照账面的收入数进行申报,填写增值税申报表
(一)收入表,收入数据填写收入当月的账面数即可(因为账面数已经扣除红字发票部分的收入),这时候销项税会自动计算,计算出来的销项税同样已经包含了红字发票的税金影响。二、公司报税方法1、地税申报的税金有:营业税、城建税、教育费附加...
我司
开了
一张
负数发票,
报税时要
怎样
做?
答:
在报税时 会有一张“增值税纳税申报表附列资料(一)”
里面有一项“纳税检查调整” 你的红字发票金额填列在里面就OK了
没开正数发票只开
了负数发票
怎么
申报增值税
?
答:
开具了
红字发票,抄税记录总表销售额和销项税额为负数怎么申报
增值税申报表
就按实际数字填报,不要管正数还是
负数,
不要认为调节,金税卡记录的也是负数。单独开具的负数增值税专用发票可否抵减当期销项税额)规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部...
增值税纳税申报表
怎么填?
答:
1、填写日期
。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了。2、填写本期数据:小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务...
增值税纳税申报表
请问怎么填写?
答:
“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。 (十六) 本表第3项“应税劳务销售额”栏数据,填写纳税人本期按适用税率缴纳
增值税
的应税劳务的销售额。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第5栏的“应税劳务”中的“销售额”数。“...
网上申报
增值税纳税申报
怎么填写
答:
网上申报
增值税纳税申报
怎么填写 1、本月认证发票份数、金额、税额填入增值
税申报表
附表(二)的第2栏“其中: 本期认证相符且本期申报抵扣”;2、上月待抵扣进项税额填入增值税申报表附表(二)的
第3栏
“前期认证相符且本期申报抵扣”;第2栏和第3栏合计为
第1栏
“
(一)
认证相符的防伪税控增值税...
一般
纳税
人的
增值税申报表
怎么填
答:
提示:一般纳税人若是没有税控设备的只需要进行第二步申报操作,不需要再进行第一和第三步操作。二、一般纳税人
纳税申报
资料:
(1)
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