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审计人员应该如何审核差旅费报销单呢?
如题所述
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推荐答案 2020-09-21
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差旅费审计
的注意要点有哪些
答:
还需关注的是出差的证明材料,
差旅费的证明材料如出差的任务,会议的通知单、培训的通知证明文件等等均应附在差旅费报销单的后面作为附件
。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。但每个单位或部门都应当制定具体规章制度并遵守本单位的相关制度规定,在规定限额内的差旅费按照一定的...
传统的
报销审核要
注意哪些方面的内容?
答:
4、费用报销只能由本单位员工办理,外单位人员前来报销一律不予受理
。5、当月费用,当月报销。当月25日后产生的费用或因特殊原因当月无法正常报销的,允许于下个月内报销,超期不得报销。6、为了分清责任,进行部门核算,除差旅费外不同部门支出的费用不得泪淆在一张报销单上。7、付款单据如车辆费用报销...
如何
更好地
审核
费用
报销单
,尤其是
差旅费?
答:
首先要有个
出差
规定,即哪个地区的出差补贴是每天多少(边远山区和城市的补贴是不同的)按地区规定住酒店的标准,规定出差能够打的的次数,规定在市区尽量能乘公共设施。有了这样的规定,他们
报销
在这个框框里,也跳不出个大梁来,如果有特殊的费用报销,请他写说明,并经相关领导签字确认!有规可依,这...
怎样审核差旅费报销单
答:
出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算
,如交通费、住宿费金额是否符合规定标准,伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确,记账凭证和报销单的金额是否一致等,审核无误后才办理现金收付。对实行定额备用金的,按实际报销金额全部用现金付给报销单位或工作人员,实行非定额...
差旅费
核销是什么意思,什么流程
呢?
答:
业务部门经常出差需借
差旅费
,回来要去财务部门核销,费用多退少补,这个过程是核销过程。1、发票管理中,为了正确地了解开出的发票是否多已入账,要将发票存根联与在财务记帐凭证中的记账联进行核对,对得上的发票为已核销了,这个过程称为发票的核销。特别是较大的企业发票在营销部开具时财务部必须要...
差旅报销如何
设置审批
答:
风险点:向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;
差旅费报销
附件不全;对票据真实性或费用标准审核不严,出现扩大差旅费报销范围和提高差旅费支出标准等问题。防控措施:加强公务开支制度学习,强化财务
审计
,严禁向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费。单位财务
人员应
严格按规定
审核差旅
费用开支,加强票据附件审核,确保票据来源...
费用
报销单如何
填写?报销哪些项目?需
审核
什么内容?
答:
费用
报销单
报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类,具体分类每个单位可能有些不同,但大致一样,具体可询问财务。注意:一张报销单建议只填写一个类型的费用,费用报销单下粘贴原始单据,将收据和发票单据做好分类,便于会计做账。费用报销时会计
人员
需
审核
哪些内容?费用报销时,会计人员...
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