你参照这个范例
徐州市招投标交易市场管理中
廉政风险防控措施
市城乡建设局：
为深入开展“勤廉徐州”创建活动，认真贯彻局《关于在全局开展廉政风险防范管理工作的实施意见》，深化我中心廉政风险防范管理工作，进一步提升中心针对廉政风险的防范管理能力，更好为建设工程招标投标交易活动提供良好服务，促进我市建筑市场的规范健康繁荣发展。现结合单位风险排查情况，经中心党支部研究，制定了防范措施。
一、成立风险防控组织机构
单位风险防控工作具有长期性特点，因此，为保证工作持续有效开展，特成立单位风险防控工作小组：
组 长：刘继文
成 员：田玉敏、杨伟明、刘玉珍、黄浦
工作小组主要任务：贯彻落实上级廉政工作精神；统一安排和部署中心廉政工作；加强工作组织、管理，不断推动防控工作有序开展；确保组员各司其责，认真、正确落实防控措施；处理和解决防控过程中出现的新情况、新问题；根据工作实际，制定、完善防控措施；加强廉政风险防控工作监督。
二、廉政风险防控工作目标
在有效贯彻落实《关于在全局开展廉政风险防范管理工作的实施意见》基础上，采取必要的廉政风险防控措施，坚持预防为主、惩治为辅的原则，严格落实，大力推动。通过努力，最终实现红、黄风险点为零，蓝色风险点得到进一步有效防控。
三、明确风险和基本防控要求
单位经过召开支委会研究，排查出单位风险有：
1、重大事项决策
风险点：决策过程
风险等级：蓝色
基本防控要求：加强调研，集体研究，做到公开透明。
2、重要人事任免
风险点：任免程序
风险等级：蓝色
基本防控要求：遵守组织原则，遵循任免规定，群众评议，集体研究，做到公开透明。
3、重大项目安排
风险点：研究确定
风险等级：红色
基本防控要求：做到集体研究，反复论证，加强请示和汇报，保证公开透明。
4、大额资金使用
风险点：支出使用
风险等级：红色
基本防控要求：加强集体研究，做到公开透明，严格执行会计、财务管理制度和财经纪律，及时向上级请示汇报。
四、制定具体防控环节和措施
针对上述廉政风险，结合局《实施意见》的要求，我中心将防控措施分成三个环节。
第一环节 决策环节 主要针对单位重大决策，采取必要的防控措施，突出制度在重大决策上的决定性作用，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度，务求单位重大决策上更加民主，避免“一言堂、一支笔”等情况发生。
第二环节 执行环节 坚持公开、透明原则，有效地预防、解决、处理好在重大项目决策、人事、重大项目安排、财务等可能存在的廉政风险，做到细化工作流程、明确工作责任、限定工作时限，防止执行工作出现漏洞。
第三环节 监督环节 切实落实相关监督工作的制度和措施，通过有效地监督工作，真正实现决策、执行环节防控措施得到落实，不断提升廉政风险防控工作的整体成效。
五、提供风险防控实施保证
1、严格制度建设。依照法律、法规、规范性文件和有形建筑市场规章制度开展招投标服务和管理工作，维护公开、公平、公正的环境。贯彻执行中央制定的廉洁自律“八条禁令”、市制定的“四个严格禁止”和我局制定的“四个严格不准”，以及市纪委监察局重申的节日期间“八个禁止”规定，八小时内外不出现违法违规情况。工作人员从工作细节做起，贯彻落实《首问负责制》、《文明窗口制度》等规章制度，在招投标服务全程中，细致、周到的做好跟踪管理和见证服务工作。
2、加强防控自查。在扎实开展廉政风险防控工作同时，由廉政风险防控工作组牵头组织实施，把防控自查作为长期工作来抓，以制度为标尺，适时实施自查，把防控工作可能出现的不良趋势得以及时消除，好的方面要坚持和发展，出现问题要及时整改，防止工作出现走样。
3、注重社会监督。要突出社会监督作用，增进招投标活动透明度，设立意见箱，公布了监督电话，主动接受全社会监督，为工程交易活动创建公开、公平、公正的环境。加强与纪检监察和招投标监管部门沟通和联系，积极配合各媒体对行业监管工作的关注。广泛听取招投标各方主体和群众的意见，不定期适时组织进行相应测评和征询工作，始终让我中心防控工作开展有一个良好的社会环境和基础。
4、加强信息化建设。增进招投标活动透明度和服务效率，为政府投资项目招投标监管提供便捷条件。为强化评标保密和公正性，中心贯彻省招标办关于在全省实现远程异地评标全覆盖的精神，在我市实施了网上远程评标工作，并使徐州评标专家库资源实现全省共享。开发了“三色预警”系统，联合招投标监管部门和检察院等监察部门，开展了预防职务犯罪“三色预警”机制，对招投标活动重点环节强化监管。实施了“一网、四系统”工程，整合了信息化服务功能，提高了信息发布、开标、评标等方面的服务效率。运用网络音频视频监控平台，融合江苏省4.0监管系统，24小时对投标报名、开标、评标等招投标活动实时监控。利用互联网向外界公开开标视频，让各界足不出户就可以观看开标现场实况，增进了开标透明度。
5、不断完善措施流程。在廉政风险防控工作中，容易出现新情况、新问题，因此，中心廉政风险防控工作组要积极面对，主动地完善原有的防控措施和制度，使之更好地适应单位发展需要，有效地服务中心工作，促使中心防控廉政风险的能力不断提升。
6、坚持信息公开。坚持防控公开和透明，不护短，不遮丑，取得各界和职工支持。领导不插手、不参与招投标。将招投标管理和服务的办事依据、办事程序、办事标准、办事时限、工作纪律、廉政规定、收费标准等上墙公布，维护公开、公平、公正的环境。贯彻落实保密制度，根据有关规定和招投标工作要求，对报名、开标、信息发布、中标结果公示等工作要公开，对评标专家和评标过程要做好保密不受外界干扰。
7、加强学习，提高认识。中心廉政风险防控工作组要把学习作为长期战略性性工作来抓，不断增强防控力度。要通过不断地学习和更新知识，提高思想认识，为处廉政风险防控工作的全面推进提供坚实保障。
二O一O年十月十八日
单位风险具体防控措施一览表
防控环节
制度措施
备注
第一环节
决策防控措施
党支部议事制度
中心办公会
每周一次
第二环节
执行防控措施
财务管理制度
党支部工作制度
党员发展流程
年度考核流程
工资晋升流程
第三环节
监督防控措施
党支部廉政勤政制度
支部民主生活会制度
党支部加强党内民主监督制度
中心党支部议事制度
中心党支部实施领导的基本原则是：坚持党的民主集中制的基本原则，实行党支部集体领导和个人分工负责相结合的制度。为了更好地贯彻执行这一原则，特制定党支部会议制度如下：
（一）议事范围
《关于党内政治生活的若干准则》和党的十四届四中全会《决定》规定，“集体领导是党的领导的最高原则之一”，“凡属方针、政策性的大事，凡属全局性的问题，凡属重要干部的推荐、任免和奖励，都要由党支部集体讨论决定”。根据这一规定，结合实际，特确定支部会议议事内容。
1、关于党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定、决议以及和省、市主管领导机关的重要指示在中心贯彻执行的问题；
2、中心年度工作计划、文明创建计划和职工学习计划；
3、关系干部、职工切身利益的重要问题；
4、重要规章制度的审议和颁布，以及事关全局的其他行政工作；
5、中心党的思想、组织、作风建设和党风廉政建设中的重要问题，新党员的审批；
6、行业精神文明建设的目标、主要任务、措施及奖惩；
7、中层干部的任免、调动、奖惩及后备干部的提名、推荐，并严格按照中组部颁布的“条例”执行；专业技术干部的评聘；人事调动；
8、其他需要经过党支部集体讨论决定的问题。
上述问题，必须由党支部会集体研究决定，任何领导或个人不得擅作主张。
（二）议事规则
1、会议规则
（1）会议时间。党支部会议一般每两月一次，若有特殊原因，可临时召集或推迟召开。
（2）党支部会必须有三分之二以上的支委成员到会才能召开。支委成员因故不能出席会议，应事前向支部书记请假。根据会议内容的需要，可以通知有关的党内人员列席会议。列席者只有介绍情况和建议的义务，没有表决权。
（3）党支部会议的议题，由党支部书记确定。会议讨论的文件（资料），由办公室及有关部门准备。党支部各成员分工负责范围内的重大事项，应随时主动向书记报告，提交党支部集体研究。
（4）党支部会议由党支部书记主持。主持人应将会议议题、议事方法、会议目的、注意事项向与会人员说明。有关人员应将议题的具体情况详细说明。
（5）回避制度。党支部会议研究决定干部的培养、考核、任免、调动、奖励和处分等，涉及党支部成员的家属及直系亲属时，本人应主动申请回避。
（6）会议纪律。参加会议的人员都要严格遵守党的纪律，党支部会议决议的具有保密性的事宜，不得擅自泄露。对泄密者，视情节轻重进行批评教育或根据有关规定予以党纪处分。
（7）记录和督办。办公室主任列席党支部会议，认真如实、准确地作好会议记录，保管好会议记录薄，负责督促有关部门和人员，认真落实党支部的各项决定或决议；同时，及时将落实情况反馈给党支部书记。
2、议决程序
第一，提出议题。
（1）由会议主持人根据支委的提议、上级布置、科（室）收集、部门反映、来信来访等途径获得的信息和领受的任务，确定每次党支部会的议题。
（2）为了提高议事效率，应事先由办公室将议题通知与会者，让其先思考，准备；特殊情况下也可由会议主持人临场提出议题。议题一旦确定，一般不得临时改动。
（3）党支部会议，对重大问题进行讨论决策之前，一般要进行必要的调查研究，尽可能的弄清上情和下情，征求基层群众、有关科室，甚至上级领导的意见。
第二、研究议题。
（1）发扬民主、集思广益。党员有发言权和表决权。支部会议发扬民主，广开言路。每个党员对会议讨论的问题，要从全局出发，认真思考，站在公平的立场上，以科学的态度，充分发表个人意见和看法。
（2）讨论重大问题时，必须认真对待少数人的不同意见。对重要问题发生争论，双方人数接近时，除了在紧急情况下必须按多数人的意见执行外，应当暂缓作出决定，进一步调查研究，交换意见，下次会议表决。在特殊情况下，也可由党支部书记将争议情况向上级党组织报告，请求裁决。
（3）议事结束时，由会议主持人将讨论意见，进行归纳总结，并根据问题的性质，按照少数服从多数的原则，对一般问题采取口头、举手形式表决，凡属于重大性质问题，涉及干部选任、人事、考核等次评定，后备干部推荐等采取“票决制”方式表决。
（4）特别重大问题的决策，严格按照“确定正确目标，拟定比较方案，认真评估选优，扎实组织实施”这一科学决策的程序进行。
（5）每个党员要自觉维护集体的权威。对集体的决定，任何个人无权改变，个人或少数人有不同意见允许保留，但必须无条件服从，并在行动上积极执行。
（三）决策实施
明确分工，各司其职，各负其责。党支部会议定的重大问题，根据支委成员的分工，由分管的成员或者书记临场指定的人员负责组织实施。每个成员要敢于负责，创造性地进行工作，反对遇事推诿，互相扯皮；同时执行决策不能走样，更不能自立门户，各行其事。
财务管理制度
一、为严格执行国家有关法律、法规和财务规章，进一步做好中心的财务管理工作，特制定本制度。
二、财务管理实行严格审查、领导把关、一枝笔审批的办法。
三、合理制定财务预算计划，如实反映单位财务状况；依法组织收入，强化经济核算，提高资金使用效率。
四、加强国有资产管理，防止资产流失。建立健全台帐，认真登记复核。
五、收费严格按照《收费许可证》规定的项目、范围和标准执行。 ，
六、配备专职收费员持证上岗，做好收费台帐记录，票据金额日清月结，定期核查。
七、建立收费票据档案、采用定量购买、专人保管、领用登记、用完核销、以旧换新的管理方式。
八、严格执行资金管理条例，支票、现金的领用和报销都必须经中心领导审批后办理相关财务手续。
九、各种费用的报销，需经财务人员初核签字后，报领导审批签字，方可报销。
十、健全财务帐户，做到账目及时准确、款帐相符；每月十日前完成财务报表，并上报。
党支部工作制度
一、党支部要建立支部委员会和下属党小组。
二、支部委员会由书记、组织委员、学习委员等单数人员组成。
三、支部委员会由本支部的全体党员选举产生。
四、支部委员会的成员，应该通过差额选举的方式产生。
五、党支部工作要经常向上级党委请示汇报，接受上级党委的领导和指导。
六、党支部书记作为支部工作的第一责任人，承担起对支部工作统一领导的职责。
七、支部书记要有敏锐的政治观察力、判断力和坚定的政治立场，要紧跟党中央的政策，领导支部全体党员开展经济业务工作，发挥出支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
八、党支部要经常召开党员大会和支委会，制定工作计划，布置工作任务，有检查、有总结。
九、党支部必须抓好对党员的日常教育培养工作，紧跟形势开展经常性的政治、业务学习和党务活动。特别要把党员干部的党风廉政教育工作放在首位，要组织党员开展经常性的多种形式的廉政教育活动。
十、党支部要抓好党的优良传统和革命思想教育工作，适时组织党员干部参观、瞻仰革命纪念地或革命圣地，坚定党员干部的理想信念。
十一、党支部要抓好对入党积极分子的培养教育工作，并为入党积极分子确定培养联系人；每年对入党积极分子进行考察，做到成熟一个发展一个。
十二、党支部要抓好对预备党员的教育培养工作，使其不仅在组织形式上入党，更要在思想上入党；要按期完成对他们的考察和转正工作。
十三、党支部工作要充分发扬民主，要实行“群言堂”，不得搞“一言堂”。要每年按要求召开一次党内民主生活会，要每年组织党员开展一次民主评议活动。
十四、党支部要按规定对每位党员按期、足额收缴党费，并定期上缴上级党组织。
党员发展流程图
接受入党申请
确定积极分子
落实专人培养
组织培训、考试
组织考察、政审
征求党内群众意见
党支部预审
填写《入党志愿书》
召开支部大会讨论通过
组织谈话
党支部会讨论审批，办理批复手续
预备党员入党宣誓
对预备党员加强教育培养
预备党员预备期满提出转正申请
党小组讨论支委会审查
入党材料进档保存
党支部审批
召开支部大会讨论预备党员转正
年度考核工作流程图
成立考核领导小组
公布上级年度考核实施方案
全体职工述职
确定等次
公示结果
把已认定等次的“年度考核表”发放给个人
个人认可后签字
工资晋升流程图
中心办公室（填写申报表）<1>
中心主管领导（签署意见）<2>
局人教处（签署意见）<3>
兑现工资<6>
向职工公布晋升结果<5>
市人事局审批<4>
中心党支部勤政廉政制度
（一）廉政制度
中心党支部是领导核心，因此，党支部每个成员在为政清廉方面应当作表率。基本要求是：在政治思想上、工作上、生活作风和学风上，按照解决党的作风的“八个坚持、八个反对”来做，凡是要求党员、干部、职工做到的事情，党支部成员首先要做出样子，作好表率；凡是要求党员、干部、职工不能做的事，党支部成员要带头不做，以树立领导干部的良好的形象。
1、党支部成员要自觉地、坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，维护中央的权威，在政治上、思想上和行动上始终与党中央保持一致。
2、自觉遵守组织人事工作纪律，办事、处理问题要顾全大局，公道正派，坚持原则，不循私情；对工作中涉及到亲属、子女、同事、朋友的有关问题要主动回避。
3、不准利用职权，违反政策规定，为家属、子女、亲友在住房、招工、入党、招干、提拔、调动、出国、晋级（职）、工作安排，物质分配等方面谋求特殊照顾。
4、不准索贿受贿和利用职权等手段谋求不正当的收入。
5、不准以任何名义动用公款招待私客，旅游或变相旅游。
6、婚丧嫁娶，不准大操大办，铺张浪费。
7、严格遵守党中央、省、市有关党风廉洁方面的各项规定。
8、遵守党风廉政建设“一岗双责”要求，对有不廉洁行为的人员及时批评教育，直至按有关规定给予必要的纪律处分。
（二）勤政制度
规范党支部成员的工作态度、工作作风，工作效率、工作纪律。基本要求是，每个党员必须做到“三强三好”，即工作责任感强，组织观念强，服务意识强；出勤好、效率好、质量好。
1、以本职工作为己任，乐于奉献，不图名利，任劳任怨，勇挑重担，恪尽职守，认真负责。
2、提高工作效率，做到办事不拖拉，不推诿；答复处理问题要及时、简洁、明了；在工作中充分发挥主观能动性和创造性。
3、遵守作息制度，不迟到，不早退，不旷工，有事履行请假、销假手续。坚守工作岗位，不在上班时间办私事。
中心党支部民主生活会制度
（一）党支部成员要坚持过双重组织生活的制度
既要以普通党员的身份参加所在党小组的组织生活会，又要参加党支部单独召集的党员领导干部民主生活会。自觉接受党组织和党内外群众的监督。如因特殊情况，不能参加者，必须向党支部负责人说明情况，履行请假手续。
（二）中心党支部每年召开两次民主生活会
1、开会时间一般定在每年的6月和12月。由办公室下发通知征求党员、干部、职工对党支部班子及成员的意见和建议，并归纳整理成书面材料，向党支部成员传达，通知与会人员作好准备，无特殊情况不得请假。
2、民主生活会的主要内容是：贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，加强班子自身建设、实行民主集中制的情况，艰苦奋斗、清正廉洁、遵纪守法的情况，坚持群众路线，改进领导作风，深入调查研究，密切联系群众等情况。积极开展批评与自我批评，交换意见，统一思想，增强团结，改进工作。
3、民主生活会的基本目的，在于提高认识，解决矛盾，改进工作。因此，对存在的问题，制定出改进措施，会后要努力整改。
党支部加强党内民主监督制度
为深入贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》，加强党的执政能力建设、保持党的先进性，提高党内监督的规范化、制度化、经常化，特制定中心党支部加强党内民主监督五项制度。
一、集体领导和分工负责制度
凡属方针政策性的大事，凡属全局性的问题，凡属干部的推荐、任免和奖惩，都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由处党支部支委会集体讨论作出决定。
支委成员要根据处党支部的决定和分工，切实履行自己的职责；同时要关心全局工作，积极参与集体领导。
对于应当经集体讨论决定的事项而未经集体讨论，也未征求其他成员意见，由个人或少数人决定的，除遇紧急情况外，应当区别情况追究主要责任人的责任。
领导班子成员不遵守、不执行集体的决定，或未能按照集体的决定和分工履行自己的职责，给工作造成损失的，要追究相应责任。
二、重要情况通报和报告制度
党支部支委全体会议作出的决议、决定，一般应当向党员通报，根据实际情况，以适当方式向社会公开。支委会会议的内容，根据需要以适当方式在一定范围通报。
支委对于事关处全局性和社会稳定的重要情况以及重大问题，应当按照规定时限和程序向上级党组织报告或请示。
三、述职述廉制度
党支部和领导班子成员，每年年底应在处全体职工大会上述职述廉一次。
四、谈话和诫勉制度
党支部对领导干部科进行任职谈话，把贯彻执行民主集中制、廉政勤政方面的要求和存在的问题作为重要内容。发现在政治思想、履行职责、工作作风、道德品质、廉政勤政等方面的苗头性问题，党支部应当按照干部管理权限及时对其进行诫勉谈话。
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