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做账时 进货全有发票 出货的有些有发票 有些没发票 导致库存数量不符 这个账务要如何处理?
没发票的 客户那里没的开咯!
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推荐答案 2014-05-22
如果客户不要求开具发票的话,是不用开发票的,但你没开发票出的那些货所收的钱应该做收入,并计提相关的税金。相关的存货数量及存货成本照常结转就是了。就像开了发票一样处理就行。
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其他回答
第1个回答 2014-05-22
没有发票的,暂估价入帐。
相似回答
没有
进货发票
怎么
做账
答:
没有进货发票怎么做账1、必须取得发票入账.在财务管理方面
,发票作为原始凭证进行入账,如果对方单位无法开具发票,可以申请到税务局代开发票,总之,不能用其他收据或者送货单代替发票.2、税费计入成本费用.作为小规模纳税人,由于没有进项发票,不能抵扣相应的税费,那么,就需要将税费计入到成本费用中.3、按票面...
...
的数量
(按照
发票
)比报关单上的数量 小,
这个有没
有问题,
做账
怎么做...
答:
看是工厂还是纯外贸公司
。工厂可以忽略掉进项发票与实际出口额不等的问题,可以攒票一起报。纯外贸公司,这个应该是一票对应一票,具体问税务等主管部门 实际收汇与发票金额允许有误差,比如银行手续费之类的,但不能超过2%-5%(各地标准不一样)大于这个缺口,就要在三个月内跟外汇管理局出文件说明 没...
库中没有
库存
商品,但已开出
发票
怎么
做账务处理
?
答:
这种情况可以暂估库存商品。
借:库存商品 贷:应付账款 将来入库收到发票之后:借:库存商品(红字)贷:应付账款(红字)
。根据收到的发票做凭证,借:库存商品 应交税金--应交增值税(进项)贷:应付账款
...已经收到对方开具
的发票
。但是收到货物
的时候
发现货物有部分不合格产...
答:
若对方同意减免货款,但不索回发票,
你可以做如下会计账务:借:原材料(或库存商品)应交税金—(下设二、三级科目不罗列啦)贷:应付账款
(或现金、银行存款)因为咱们这方少付货币资金了,所以,有可能在“贷方”需要在添加一个“现金”科目。若是“现金”支付全款,那你就在“贷方”直接将发票价...
在公司自建工程中(工程未完工),
有些有发票
,
有些没有发票
,
这个
怎样...
答:
有发票的
,可以计入在建工程;无发票的,暂记预付账款,待发票到后再入在建工程
进货没有发票
怎么
做账
答:
1、企业
进货没有发票
,暂估入库时:借:库存商品(或原材料科目)贷:应付账款——暂估应付账款2、企业收到发票,红冲暂估分录时:借:库存商品(或原材料科目)(红字)贷:应付账款——暂估应付账款(红字)3、待企业取得发票时做货物入账处理:借:库存商品(或原材料科目)应交税费——应交增值...
购进货物没
有发票
,怎么
做账
?
答:
没
有发票
照样可以入帐和结转成本,在此情况下先下帐,凭证可以以付款凭证做帐,按在途入帐,等正式发票到时再正式入库,若是购进来的货物入库后已经在当期实现了销售收入,也就是该批货物已经库存为零了。
进货的发票
在次年汇算清缴之前来了,税务上也不涉及企业所得税调增调减的问题。
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