小规模纳税人 企业所得税网上申报的问题~

Question

公司是刚注册的，没有开始运营，现在到了第三季度的企业所得税申报了，但是点击填写之后 保存 ，返回到这里还是显示填写，根本无法提交！请问出什么问题了？

另外还有一个问题：公司的对公账户是工行的，工行要求每个季度 账户要有1万的流水，存取5000即可，想问下，在没有营业额的情况下，私人账户打款到对公账户，是否需要缴税？九月底，私人账户打入对公账户1万元，应该怎么做帐？

Answer 1

填写保存，出来好像就是这个，你再进去看下有没有数字就可以的啊，只有点击申报才应该是已申报字样出来的啊。私人账户对公打款，要看是哪个人打的，比如说是老板打钱，就可以是问老板的借款，完全可行；要是客户打款，是要看有没有销售的，客户的预付款也是可以的，就是实际发生了销售，晚一点时间不开票也可以，但是不要时间太长。私人账户打款10000元，要是老板的可以做无息借款10000元，借：银行存款-工行10000 贷：其他应付款--老板10000 ；要是客户的打款，可以做预收账款或者是应付账款（在没有设立预收账款的情况下，是要放入应付账款进行核算），分录为：借：银行存款10000 贷：预收账款或者是应付账款 10000

Answer 2

1、新企业第一次申报，一般需要现场申报，网上申报不了。
2、不需交税。可以算个人借款。借：银行存款 贷：其他应付款追问

您看下，增值税已经提交成功了，全部为0申报，但是到企业所得税，就是不行，难道企业所得税第一次真的要到办税大厅吗？但是我问过国税局，我这个所有的申报项目都直接在网上就可以申报的，我是深圳的，难道是深圳国税系统有问题？

追答

那可能是你报表填写少了项目。

追问

重新登陆 竟然可以了 已经提交成功啦！非常感谢您的解答！
那个私人账户打款1万的无需理会吗？只需做帐的时候记录清楚即可？

追答

是的。

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