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费用报销审批
费用报销
的基本流程
答:
法律分析:日常
费用报销
流程:1、报销人取得相关经济业务的合法原始凭证 2、相关人员按要求在合法原始凭证背面签字并在粘贴单上粘贴原始凭证 3、填制
报销费用
单 4、验收人或证明人在
报销审批
单上签字 7、财务部门制单 8、报销人在记账凭证上签名 9、报销人将报销单据交出纳办理相关手续 法律依据:《中华...
财务
报销
制度和流程
答:
财务报销的制度有:财务
报销审批
制度、财务报销凭证制度。流程有:申请和审批流程、报销和备案流程、资金使用情况监督流程。一、制度 1、财务报销审批制度 财务报销审批制度是企业财务报销的基础,规定了报销的审批程序和权限。该制度明确了各级领导和员工的审批权限和责任,确保报销款项的合理性和规范性。在审...
公司
费用报销审批
流程
答:
在一个预算期间内,各项
费用
的累计支出原则上不得超出预算。2、
报销
人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。3、注意根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致,有涂改痕迹则无效处理;简述费用内容或事由。4、按规定的
审批
程序报批。法律依据:...
单据
审批
流程设置-
费用报销
单
答:
单据
审批
流程设置如下:1、
报销
单据不得涂改,如有错误,需要重新填写。2、项目填写要完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。3、报销原始单据的问题:取得发票上没有加盖销售方发票章,需要重新获取加盖章的发票。取得收据上没有加盖销售方财务章,需要重新获取加盖章的收据。出差日期和...
财务
审批
流程
答:
4、招待费:员工因公对外发生的交际应酬费,应事先填写《招待费申请单》,经部门或分管领导批准后,报总经理
审批
后方可报销。5、个人通讯费:部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请,经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案,作为
费用报销
审核依据。6、车辆费用:...
公司
费用报销
制度及报销流程
答:
第一条采购付款
报销
流程:1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款...
财务
报销
流程是怎样的?
答:
第四条
费用报销
的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理
审批
→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 报账流程 【法律分析】 1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行...
企业
报销
流程和要求
答:
法律依据:《公司报销标准及流程》第四条 报销单填写:一
费用报销
单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及
审批
人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。二 金额大写要准确:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾...
费用报销
管理细则
答:
4、业务招待费严格执行一事一报的原则,同一事项支出不允许拆分
审批
和报销。 第九条 差旅费用 (一)费用定义因公务需要,离开办公所在城市的行程产生的费用。主要包含交通费用、住宿费用、异地市内交通费、出差补贴。(二)
费用报销
标准1、差旅
费用报销
标准一览表1)、月度经营会议、年度会议或第三方组织举办的会议住宿...
差旅费
报销审批
流程
答:
凭票据实
报销
城市间交通费(需同时符合乘坐等级要求)。不再核发伙食补助费和市内交通费。(二)出差人员实际发生住宿而无法取得住宿费发票的,由出差人员提供书面情况或邀请方书面证明,由
经费审批
人审核签字,可以在限额内报销城市间交通费、按标准核发伙食补助费和市内交通费。
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