77问答网
所有问题
当前搜索:
电子发票作废怎么冲红
跨月
发票怎么作废冲红
答:
增值税普通发票跨月
冲红
方法:1、登录税控
发票开票
软件;2、发票管理,增值税普通发票填开,红字;3、点击红字,输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码,下一步,系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示,打印即可。
发票作废
是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废...
发票
跨月
冲红怎么
操作
答:
增值税专用发票,也就是大家口中的专票,当月发生可以通过系统直接作废,而跨月专票如果发生退回,那就没有那么的简单。当出现发生销货退回、开票有误、应税服务中止或者因销货部分退回及发生销售折让等情形,或者由于跨月不符合
发票作废
条件需要开具红字专用发票的。不管是出于什么原因发票需要进行
冲红
,...
普通
发票怎样冲红作废
答:
增值税普通发票跨月
冲红
方法:1、登录税控
发票开票
软件;2、发票管理,增值税普通发票填开,红字;3、点击红字,输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码,下一步,系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示,打印即可。
发票作废
是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废...
作废
的
发票
可以红冲么作废的发票可以红冲么?
答:
纸质发票因开具错误或者货物退回需要作废的,应当收回原发票全部联次并注明“作废”字样。如果已经跨月或者购买方已经入账无法收回发票全部联次的,可以按照规定程序开具红字发票。对于
电子发票
和全电发票,不能直接
作废发票
,只能按照规定程序开具红字发票。
电子发票怎么作废
答:
电子发票
系统不支持手工
作废
。如果发生退货或电子发票开具错误,开票人应开具红字发票进行核销。电子发票开具的红字发票应与相应的物流、资金流信息一致。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。
电子
普票开错了
怎么作废
重新开
答:
一旦出现
电子发票冲红
后收款与付款方都未入账的情况下,收款方应该先收回
冲红作废
的发票,随后还需要特别加注“作废”字眼,然后按照正确的更正方式重新开发票。
电子发票如何
红冲 1、打开一张新的电子发票(发票管理–发票填开–电子增值税普通发票填开);2、点击“红字”–输入对应蓝字发票代码和发票...
电子发票怎么作废
答:
电子发票
系统不支持手工
作废
。如果发生退货或电子发票开具错误,开票人应开具红字发票进行核销。电子发票开具的红字发票应与相应的物流、资金流信息一致。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。
普通
发票怎样冲红作废
答:
一、增值税普通
发票冲红
操作步骤如下:1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。2、进入防伪
开票
,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”。4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误...
电子发票
不能
作废怎么冲红
答:
电子发票
红冲步骤如下:1、记录需要红冲的发票号码以及代码;2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;3、点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;4、确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字...
发票怎么冲红
答:
增值税普通
发票冲红
的办法如下:1、进入
开票
系统-发票管理-发票填开,然后点击“负数”;2、弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步;3、填入需要红冲的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步;4、弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜