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用友u8红字冲销凭证怎么做
关于
用友U8
财务软件的使用
答:
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做
红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 五、 固定资产操作流程 日常业务操作流程图: 原始卡片录入--资产增加(资产...
用友
ERP-
u8
财务软件的使用流程
答:
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做
红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 五、 固定资产操作流程 日常业务操作流程图: 原始卡片录入——资产增加(资产...
用友
ERP-
U8
财务软件
怎么
使用并操作啊??
答:
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做
红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 五、 固定资产操作流程 日常业务操作流程图: 原始卡片录入——资产增加(资产...
用友U8
帐务处理系统的业务流程
答:
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做
红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。固定资产操作流程 日常业务操作流程图:原始卡片录入——资产...
用友
ERP-
u8
财务软件的使用流程(财务软件实用教程(用友ERP-
U8
版)PDF)
答:
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做
红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 五、固定资产操作流程 日常业务操作流程图: 原始卡片录入——资产增加(资产...
用友U8
里面累计预估加工费款未付票未到,借:委托加工物资贷:应付账款...
答:
注:对方开来的票面金额不能包含你们发出的物料价值,只含对方的加工费及对方提供的物料价值):借:委托加工物资 应交税费-应交值税值(进项税额)贷:应付账款 3.支付加工费时:借:应付账款 贷:银行存款等 以上,你要先做调整凭证,将原先的
凭证红字冲销
,然后按上面的流程做下来。
用友
ERP-
u8
财务软件的使用流程
答:
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做
红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 五、固定资产操作流程 日常业务操作流程图: 原始卡片录入——资产增加(资产...
我安装了个
用友
软件R9试用版,系统管理员密码一直不正确,求解答,或者...
答:
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做
红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 固定资产操作流程 日常业务操作流程图: 原始卡片录入——资产增加(资产减少)...
用友U8
软件中,
如何冲销
之前错误
凭证
?冲销之后是否需要删除之前错误凭 ...
答:
在填制凭证界面——制单——
冲销凭证
选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事。如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!
银行利息收入怎么写记账
凭证
,
红字冲销怎么
写?
答:
用友U8
系统的话,收到利息时财务费用、银行存款都是做在借方的,只不过财务费用是借方的负数(
红字
)。分录为:借:财务费用 (红字、负数)借:银行存款
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