77问答网
所有问题
当前搜索:
用友u8红字冲销凭证怎么做
T3
用友
软件里9月份有一笔分录错误,都已经结账了,也申报了,现在
怎么
去...
答:
如果你申报了的话,建议你最好是用相同的方向
红字
来
冲销
,不要用相反的方向,然后再填张正确的,,,
销售退货要
怎样做
分录
答:
销售退回分两种情况1、未确认销售收入的售出商品发生销售退回的,应当冲减“发出商品”科目,同时增加“库存商品”科目,2、确认销售收入的售出商品销售退回,除属于资产负债表日后事项外,一般应该在发生时冲减当期销售商品收入,同时冲减当期销售成本。如果规定允许扣减增值税税额的,应同时扣减已确认的应...
t3
用友
通
凭证
的收付转字弄错
怎么
办
答:
没审核记账都是能改的(不然就得弃审改或做
红字冲销
),点“修改”,在原来
凭证
的左上角下拉,选择你想改的字号。不过一般
用友
会设定收付转的借方必有或贷方必有条件,字号搞错的保存不了的。
你好啊,麻烦你也给我发一份
用友
帐套试题吧!下星期考试都不知道
怎么
练...
答:
G、购销单据制单——采购入库单(核销制单),自动生成
凭证
h、供应商往来制单中——发票制单,自动生成凭证引申:1)红票对冲是不用生成凭证的,比如一张蓝字发票1000元,总账中记录贷方1000元,一张
红字
发票-400元,总账中记录贷方-400元,总账系统会自动算出余额为贷方600元。2)红票对冲的作用:如上例,采购模块中两张...
我装好的
用友
t6在视图一栏只有工作中心,没有企业流程,个性流程是
怎么
回 ...
答:
基础设置)1、操作方法以操作员身份注册登录
用友U8
企业门户设置基础档案2、基础设置的内容(1)设置部门档案(2)设置职员档案(3)设置客户分类(4)设置客户档案(5)设置供应商分类(6)设置供应商档案(7)设置会计科目(明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算)(8)设置项目目录(9)设置
凭证
...
用友
T3
凭证
引入
如何
删除引入的外部凭证
答:
修改标识,如果会数据库的话,打开查询分析器,在账套b的年度库中,表gl_accvouch里面对应的
凭证
,将字段coutsysname=null,iflagbank=null,iflagperson=null即可在总账里删除。
用友
T3软件中资产负债表中的本年利润期末数与利润表中的净利润本年累 ...
答:
损益类科目应严格区分借方和贷方,凡发生相反业务应按红冲入账。如销售退回应入红字贷方,利息收入应入红字借方,收回水电费应入红字借方,计提所得税应入借方,冲销多提的所得税应入红字借方,收回已核销的坏账准备应入
红字冲销
管理费用等。把本期的发生额和余额表打出来,核对具体科目的余额和发生额,...
红票对冲没有出现填制
凭证怎么
解决
答:
蓝字销售发票和
红字
销售发票对冲。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而退货所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。
用友U8
之所以用红字发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制
凭证冲销
...
红字
发票
怎么做凭证
答:
只是金额是红字。有的会计喜欢用相反方向记蓝字的,用来更正。开了红字发票会计怎么做账? 填
红字凭证
,于做正常凭证一样,就是数字用红字填写。参与汇总,红字为负数,增值税主表无须多填什么,和平时一样,附表一中也是按汇总数字填写。
用友
财务软件怎么填写
红字冲销凭证
? 1、填制凭证,借贷方金...
红票对冲没有出现填制
凭证怎么
解决
答:
蓝字销售发票和
红字
销售发票对冲。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而退货所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。
用友U8
之所以用红字发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制
凭证冲销
...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜