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暂估成本年底怎么处理
...而且结转商品销售
成本
了,现在才发现库存为负值,
怎么
办?
答:
负数没关系啊,现在把发票开进来还是可以的啊 但如果开不来的话,
年末
进行所得税汇算的时候就要调整出来这一部分
成本
,因为没有票嘛。是的,按你说的顺序,是正确的
我们是装饰公司,材料已到,用在工程上,发票未到,
怎么
做帐
答:
你们可以按照建造合同的
处理
方式处理 按照工程花费的人工\费用等:借:工程施工 贷:应付职工薪酬\原材料等 与对方公司结算的时候,按照工程完工比例 借:主营业务
成本
借:工程施工_毛利 贷:主营业务收入 开出发票的时候 借:应收帐款 贷:工程结算 最后结算的时候 借:工程结算 贷:工程施工 贷:工程施工_...
审计助理对于存货盘点的方法
答:
第一准备好盘点表。第二确定好盘点时点,避免影响被盘点单位正常工作。第三临时通知盘点并确定监盘和盘点人,封存现金出纳帐簿或核实库存现金余额、银行存款余额。第四操作,清点金柜内所有物品包括货币、有价证券、票据、单据、借条等,登记货币数量。第五统计、推算至截止日期的应有和实有货币数量,查找...
...但是工程哼才开工,没有那么多的成发票入账,该
怎么
办?
答:
你是说缺少
成本
发票入账是吗?我觉得可以
暂估
。我遇到过这种情况季末做暂估入账
处理
,下月再冲回。留出时间等发票来。不知道做的对与否,还请各位高手多多交流指正。我季末时是这样做的:借:主营业务成本 贷:应付账款 下月做相反分录冲回。反正是预缴所得税,国税局现在一般不允许零负申报,所...
用用友t3做账前应注意什么,具体
怎么
操作
答:
第一步、反结账 1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:二、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示 第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口...
税务检查,有些发票没开
怎么
办
答:
付出的是什么款项?如是
成本
的,可做
暂估
款(暂估就是说货到了发票未到,到时开有发票来了再冲暂估款);如果是费用的,到报年报出报告时事务所的人会把没有发票入账的费用提出来,这样会使利润总额增加,纳所得税。
我想问下,我们公司要开一张10万元的增值税专用发票,但是未取得货物销售...
答:
我觉得还是要尽量取得厂家给你的发票,如果实在不给,那我觉得可以自制一个购销合同和货物清单,让销货方盖章确认,这样应该就可以放到
成本
中去了。希望对你有用。
固定资产可不可以不计提折旧
答:
(1)已达到预定可使用状态的固定资产,如果尚未办理竣工决算,应当按照估计价值
暂估
入帐,并计提折旧。待办理了竣工决算手续后,再按照实际
成本
调整原来的暂估价值,不需要调整原已计提的折旧额。当期计提的折旧作为当期的成本、费用
处理
。(2)处于更新改造过程停止使用的固定资产,应将其账面价值转入在建...
财务人员年度工作计划
怎么
写
答:
10、内部单位核算往来集团内部往来要集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐
年底
必须无未达帐项,如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏
处理
。11、备用金要逐个落实,年底清理完毕。12、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入账,无依据入财务帐的凭证,经查处按违犯财经制度论处。
财务科工作计划报告
怎么
写
答:
【篇一】财务科工作计划报告
怎么
写 一、分公司财务科计划 1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、
成本
管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责,制定并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并...
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