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暂估几年没发票怎么处理
3
年暂估
成本一直没有
发票
答:
暂估
入账一直无法取得
发票怎么处理
暂估应该在月初全数冲回,所以不是问题.现在的问题是材料不能取得发票,就看材料款是否付清或是否多付少付,以及不能取得发票的原因是对方单位已不存在且无法联系还是发票遗失无法补开等等.总之要看具体情况来定.等收到发票时,红字冲回暂估,根据发票重新入账(有差异的...
暂估
成本
没发票怎么办
答:
暂估
成本
没发票怎么办
等收到发票时,红字冲回暂估,根据发票重新入账(有差异的要进行调整).至汇算清缴时,尚未取得发票的,做纳税调增
处理
;待到取得发票年度,再做纳税调减处理.???暂估入库时:???借:原材料???贷:应付账款-某公司或银行存款等科目???拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:???借:...
暂估
确定收
不
到
发票怎么处理
答:
企业购进货物或者其他业务支出,暂时
不
能取得对应的
发票
的,可以按合同或者送货单对该商品或者业务进行
暂估
入账。如果暂估入账的业务确定不能收到发票的,可以按合同金额入账,只是企业没有取得对应的发票,不能税前扣除。
没有
发票
的费用
暂估
入账会计
怎么处理
答:
1、打开财务软件,输入用户名与密码,点击“登录”。2、在财务软件主界面,选择“录凭证”,进入“凭证填制”页面。3、依据在建工程明细表、合同等,
暂估
固定资产的入账金额,做以下账务
处理
。4、在上述分录的下月开始,计提累计折旧,做以下账务处理。5、企业取得全额
发票
后,如果发票额小于暂估额,做...
没有
发票
的费用
暂估
入账会计
怎么处理
答:
无发票
费用
如何
编制会计分录?1、企业发生费用无发票时,会计分录为:借:预付账款(或其他应收款等科目)贷:银行存款 2、待企业取得发票后,会计分录为:企业为一般纳税人且取得增值税专用发票时:借:管理费用(根据费用所属部门计入对应科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款(或其他应收...
年底还
未
收到
暂估
入库的商品
发票
,
怎么处理
答:
纳税人发生的成本支出已经
暂估
入账,在汇算清缴期内未取得扣除;在汇算清缴期满后取得合法凭证,准予纳税人在
发票
开具年度调减其应纳税所得额。纳税人发生的成本支出已经暂估入账,在汇算清缴期内未取得扣除;在汇算清缴期满后取得合法凭证,准予纳税人在发票开具年度调减其应纳税所得额。
发票
一直到汇缴时都没到,
暂估
入库的
怎么办
?
答:
等收到
发票
时,红字冲回
暂估
,根据发票重新入账(有差异的要进行调整)。至汇算清缴时,尚未取得发票的,做纳税调增
处理
;待到取得发票年度,再做纳税调减处理。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务...
暂估
入库后未收到
发票怎么
做会计
处理
答:
暂估
入库后未收到
发票
会计
处理
,暂估入账的时候,借:库存商品、原材料等,贷:应付账款-暂估应付账款,结转成本后,借:主营业务成本,贷:库存商品,支付款项,借:应付账款,贷:银行存款,未收到发票的话,借:应付账款-暂估,贷:应付账款,没有发票,
不
能企业所得税前扣除,汇算清缴的时候纳税...
没有
发票怎么
做
暂估
入账
答:
没有
发票怎么
做
暂估
入账购进货物,在月末货物已到,发票账单未到,须暂估入账,下月初红字冲回,等发票到后按发票账单进行账务
处理
,会计分录如下:1、月底进货暂估入账,借:库存商品/原材料贷:应付帐款-暂估应付款2、下月初,冲回暂估入账借:库存商品/原材料(红字)贷:应付帐款-暂估应付款(红字)3、收到...
...后面没有进项
发票
了,又
不
想冲减后交税,
怎么处理
啊
答:
如果你公司很大,这应付帐款你就多调整他几次,把税务局弄晕了就行了。不过税务要是查的很严,你感紧让老板请税务局吃饭吧,应该问题
不
大,因为它不影响你缴纳税款。如果被查到了,肯定是让你公司补交这张
发票
的税款,(查帐周期一般公司2年1次,老企业甚至好久都不查。)那时候你就抓紧辞职吧。
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