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暂估几年没发票怎么处理
如果没有
发票
,你在
处理
这笔业务时,是否可以计提固定资产折旧费用,年末...
答:
三、举例说明 某公司建造一项固定资产,合同预算总造价为200万元,2012年9月投入使用,但由于工程款项尚未结清
未
取得全额
发票
,只取得部分发票金额150万元。预计该项固定资产使用年限5年,预计净残值为零。该公司可暂按合同金额200万计入固定资产计税基础计提折旧。2012年计提折旧(3个月)=200÷5÷12×3=...
固定资产
无发票
该
怎么处理
?
答:
新买固定资产没开
发票
,可以通过以下四种办法进行账务
处理
:1、是做资产盘盈 ;2、是找公司开发票给点 ;3、找资产评估公司进行评估,通过
暂估
报告进行处理;4、通过购买的合同进行处理。很多时候企业在生产经营过程中建账,其存货及固定资产多数情况下可能没有发票。可以根据实际盘点后编制的盘点表入账。但...
采购
无发票如何处理
答:
采购
无发票如何处理
答:实事求是的记账,不做假账,建议是借:原材料贷:银行存款以银行转账支票存根做附件,一般来说,主管税务机关在企业所得税汇算清缴时,会认可的.根据《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得...
07年、08年、09年、10
年暂估
的材料至今
发票
还没到帐务上
怎么处理
答:
无法
处理
,都并入应纳税所得额了。
进货,
发票没
到,先
暂估
入账,分录
怎么
做,等发票到了,分录又怎么做?请指...
答:
购进货物,在月末货物已到,
发票
账单
未
到,须
暂估
入账,下月初红字冲回,等发票到后按发票账单进行账务
处理
,会计分录如下:1.月底进货暂估入账,借:库存商品/原材料 贷:应付帐款-暂估应付款 2.下月初,冲回暂估入账 借:库存商品/原材料(红字)贷:应付帐款-暂估应付款(红字)3.收到发票账单...
暂估
成本跨年后收到票
如何处理
答:
银行存款或应付账款3、将原材料转入上年的损益,借:以前年度损益调整贷:原材料4、将以前年度损益调整转入利润分配-
未
分配利润借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
暂估
入账
应该如何
进行账务
处理
1、暂估入库【案例】甲公司购进原材料A一批用于生产商品B(可以取得增值税专用
发票
,...
暂估
成本后,
发票
已到时又
如何
做账?
答:
如果增值税
发票未
到时,以
暂估
价入账后,只有等增值税发票到账后,先把暂估价入账冲回;然后再入按正确的增值税发票做采购入库、入账即可。1、先冲
暂估
入库、入账的分录:借:原材料/库存商品(红字)贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)2、按收到增值税发票入库、入账的分录:借:原材料/...
去年的
暂估
今年
怎么
冲回来?
答:
冲减原来
暂估
分录(金额与暂估一样,用红字或负数表示):借:原材料或库存商品(红字)贷:应付账款-暂估(红字)2、部分暂估物料去年销售今年收到
发票
具体账务
处理
如下:(1)冲减原来暂估分录:借:原材料或库存商品(红字)贷:应付账款-暂估(红字)(2)根据发票入库:借:原材料或库存商品 (蓝字)应交税费-...
请问,我两年前
暂估
的材料,汇算一直没调整,现在
发票
开回来了,但是跟我暂...
答:
因数量
不
一致导致的单价不一致,价格一致的话没事,不用调成本
如果购买的固定资产没有单据,没有使用年限,该
怎么
入账
答:
新买固定资产没开
发票
,可以通过以下四种办法进行账务
处理
:1、是做资产盘盈 ;2、是找公司开发票给点 ;3、找资产评估公司进行评估,通过
暂估
报告进行处理;4、通过购买的合同进行处理。很多时候企业在生产经营过程中建账,其存货及固定资产多数情况下可能没有发票。可以根据实际盘点后编制的盘点表入账。但...
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