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增值税申报对比不符怎么处理
增值税
发票开票有0.01,
怎么处理
?
答:
按实际交纳税额来调整。差额可以多做提取税金,应交税金科目做平是根本。出现该差异的原因是由于纳税人开票小数点后两位都会四舍五入,开票系统合计税额的计算方式为每一张发票的税额相加,而在
增值税申报
表中的计算公式为:税额=总销售额*适用税率,所以就会出现几分钱的差距。
增值税
的税率开错了
怎么办
答:
作废发票,重新开具。
增值税
普通发票开具错误可即时作废。如果跨月了不能作废,可以直接开具红字增值税普通发票,再开具正确蓝字增值税普通发票。
开具
增值税
发票与实际
不符
的情况
怎么处理
答:
开具
增值税
发票与实际
不符
1、如果开具的增值税发票比实际小,可以再补开增值税发票。2、如果开具的增值税发票比实际大,如果发生在当月,就把原发票作废,跨月了就要开红字冲销发票。常见的发票作废情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并...
期末留抵税额对不上
怎么办
答:
企业自查补税在没有
申报
形成欠税前冲减期末留抵税款是
不符合
国税发〔2004〕112号文件和国税函〔2005〕169号文件规定的.其次,根据《国家税务总局关于
增值税
进项留抵税额抵减增值税欠税有关
处理
事项的通知》(国税函〔2004〕1197号)规定,当纳税人既有增值税留抵税额又有欠缴增值税需要抵减时,应由县(含)...
申报比对
出新规,3月1日起,
增值税申报怎么
做
答:
实际上,
申报比对
管理就是指税务机关以信息化为依托,通过优化整合现有征管信息资源,对增值税纳税申报信息进行票表
税比对
,并对比对结果进行相应
处理
。说直白一些,就是对
增值税申报
数据进行逻辑关系校验,帮助纳税人准确完成增值税申报表的申报。根据规程的规定,税务机关会在纳税人完成申报后,对以下几点...
开具
增值税
发票与实际
不符
的情况
怎么处理
答:
客户要求的做法是违法的,你们可以要求按你们实际销售开具发票 并且 客户要求的开票金额明显大于实际销售的金额,,你们如果按客户要求开票的话,变成了虚增收入.并多缴了
增值税
..还有企业所得税,城建税,教育费附加,堤围防护税等等 这个亏就你们企业愿意吃吗?如果客户真强烈要求这么做,并且你们想做这笔生意,...
关于出口退税
增值税申报
表和账上数
不符
的说明
怎么
写
答:
首先说明申报的标题,然后说明申报原因。关于出口退税
增值税申报
表和账上数
不符
的说明在进行描写的时候,首先要说明申报的标题可以直接写明氏出口退税增值税报表和实际金额出现不符情况,然后说明申报的原因可以告知是因为金额出现差异,导致账面出现错误,要求进行
处理
。
增值税
未
申报
或未
比对
是什么原因
答:
在月底,企业要在税控盘中进行抄报,即将本月的开票信息上传至税务局,与纳税申报表中的数据进行
对比
,若一致,则返写清盘。如果
不符合
,就无法申报。
增值税申报
晚了
怎么办
?增值税的申报过期了,必须进行补申报。增值税进行补申报,需要携带资产负债表、利润表或损益表、手工填写税务报表(增值税申报表)...
开具
增值税
发票与实际
不符
的情况
怎么处理
?
答:
卖方开具普通
增值税
发票时,应在“买方纳税人识别号码”栏填写纳税人识别号码或统一社会信用代码。
不符合
规定的发票,不得作为税务、退税、信用等相关业务的税务发票。此外,当卖方开具发票时,发票应根据实际经营情况开具。当买方取得发票时,不需要更改名称和金额。在此问题上,再次进行了明确,卖方开具...
开具
增值税
发票与实际
不符
的情况
怎么处理
答:
.你补充问题的,客户要求的做法是违法的,你们可以要求按你们实际销售开具发票 并且 客户要求的开票金额明显大于实际销售的金额,,你们如果按客户要求开票的话,变成了虚增收入.并多缴了
增值税
..还有企业所得税,城建税,教育费附加,堤围防护税等等 这个亏就你们企业愿意吃吗?如果客户真强烈要求这么做,并且你们...
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