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增值税普通发票跨月作废步骤
增值税普通发票
开错了,已经
跨月
了,怎样重开啊
答:
隔月发现普通发票开错,开红字发票冲销原发票后重开,不用到税局打申请报告;增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的,则只能开红字不能直接
作废
。当月发现开错的
增值税普通发票
,收回全部联次后作废重开。首先在当月确认发票错误,客户已经退回发票的时候,要在系统里先作废,防止...
开
增值税发票
开错了,但已
跨月
,要重开,
怎么操作
答:
增值税发票跨月
就不能
作废
,只能开红字发票冲掉原来错误发票,然后重新开具正确的发票。红字申请单经税务局确认同意之后,就可以开红字发票了,这和正数发票没有先后顺序问题,不过先把红字发票开出来,再开正数发票。
增值税发票
怎么
作废
答:
值税专用
发票作废流程
1、当月开具的
增值税
专用发票,作废操作步骤如下:进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功2、按照系那个管规定可得,如果纳税人在开具增值税专用发票当月,出现销货退回、开票有误等情况...
发票
开错了,
作废
还是红冲?80%的会计都做错过!
答:
当月发票,直接
作废
即可,但需要将发票各联收集齐并加盖作废印章。增值税专用发票:需要同时满足以三个条件,才可以作废。①当月发票,且发票各联次收集齐全;②销售方未抄税并且未入账;③购买方未认证或者认证结果未通过。再来看看需要“红冲”发票的常见情形:1.
跨月
的
增值税普通发票
需要进行“...
发票跨月
冲红
怎么操作
答:
与客户沟通,确认
发票
目前的情况,根据不同情况进行不同处理。(跨年和
跨月
其实是没有差别的,一样的处理方式)两种不同的跨月情况 这里为大家提供百旺金赋版的
增值税
专用发票处理
流程
情况1 点击 “发票管理”→“红字发票管理”→“增值税红字信息表填开”这时候系统会弹出这样的窗口 第二步:购货...
增值税
专票开错且
跨月
怎么办
答:
增值税专用发票开错了,开具的时候发现有错误的,可即时
作废
。如果
跨月
了不能作废,可以直接开具红字
增值税普通发票
,再开具正确蓝字增值税普通发票。增值税票开错处理办法1、当月发现:如果在开票的当月发现,购货方到主管国税机关做取消认证处理,然后退回你企业,你企业在开票系统内将该票作废,然后重新...
跨月发票
怎么冲红?
答:
一、
普通发票跨月
冲红
步骤
:带上要冲红的纸质普通发票,到所属
税
局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。二、专用发票跨月冲红步骤:1、发票没认证。销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中...
增值税
专用
发票跨月作废
如何处理
答:
增值税
专用
发票跨月
不可以
作废
,只能开具红字发票冲销。《国家税务总局关于修订的通知》第十三条规定,一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按...
专票
跨月
怎么冲红
作废
答:
专票
跨月
只能红冲,不能
作废
。具体
步骤
为:1、首先登录增值税
发票税
控开票软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为
增值税普通发票
,打开之后在上面点击“红字”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
增值税普通发票跨月
了怎么重开?
答:
隔月发现普通发票开错,开红字发票冲销原发票后重开,不用到税局打申请报告;增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的,则只能开红字不能直接
作废
。当月发现开错的
增值税普通发票
,收回全部联次后作废重开。首先在当月确认发票错误,客户已经退回发票的时候,要在系统里先作废,防止...
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