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出纳需要审核报账单据吗
如果一个人来
报销
,那么报销的
单据
应该是由
出纳审核
还是主办会计审核
答:
应该由主管会计
审核
,
出纳
仅是执行会计处理,而会计处理应由会计完成。
出纳审核报销
问题问题?
答:
如果
出纳审核报销
单的话,第1个首先可以看报销的内容与后面付的发票是否一致,比如说住宿费的话,可能后面就是
要
附上一些酒店的住宿费发票,而不能附一些餐饮的之类的东西,因为自己公司的相关人员签字是否齐全,比如说经办人经办人所在部门的领导。
费用
报销
,是先
出纳审核
签字,还是会计审核签字,流程是怎样的
答:
单位工作人员费用报销,
需要
签字的,应先由会计签字,最后交由
出纳审核
。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找
出纳报销
了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。
会计和
出纳
谁
审核单据
?
答:
会计与
出纳
谁来
审核
原始凭证会计与出纳之间应该由会计负责原始凭证的审核。根据会计岗位的设置要求,会计工作岗位,可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人的情况,但是出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。会计工作岗位,是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的...
单位的发票
审核
是
出纳
还是会计的职责?
答:
单位票据
审核
一般由
出纳
初审,会计复核。在发票审核方面,应该注意这些事项:1、审核发票的票面有无涂改的痕迹,防止把原本不符合
报销
要求的发票经过篡改后拿来报销,这一点目前来说机打发票,出现涂改的情况到很少见,但是因为电子发票目前
需要
打印报销,直接通过PS修改发票后子打印是没有涂改痕迹的,所以遇到...
...
出纳
在报销时是否
需要
再次
审核报销
单后面的附件票据金额。_百度知 ...
答:
你付钱的时候当然
要审核
后面的票据。。。理论上每个签字人都应该审核一遍票据和
报销
单的金额是否相符,不过一般领导都只看一下内容对不对,发票不会一张张核对的,所以
出纳
更加要自己核对票据金额是否正确、票据是否真的、抬头对不对等。这种情况出纳是第一责任人,会计主管要负领导责任。
出纳审核
原始
单据
时
需要审核
以下哪些内容
答:
人的签名。(3)合法性复核。是指符合会计制度和企业财务管理
要
求的原始凭证。复核时要注意:①假发票、假支票,往往表现在时间不吻合,如某人出差,回来
报销
发票,与之出差时间不吻合,说明是假发票;另外其他假发票也 很多,如开具方非销货方或发票本身就是假发票等。
出纳
人员应具备一些辨别假发票的...
假如
出纳还要
负责复核
单据
和制分录那是不正规吗
答:
会计基础工作规范 第十二条 会计工作岗位,可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但
出纳
人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。也就是说你可以复核
单据
,但是不可填制分录,正规企业是这样。小企业特别是私营企业,没有那么规范,但只要配备会计人员,应该是有会计和出纳两...
出纳
稽核原始
单据
时,
需要
稽核以下哪些内容
答:
出纳
稽核原始
单据
时,
需要
稽核以下哪些内容 付款金额与发票是否相符 各级稽核是否都已完成 主要稽核以下几方面: 1、票据金额是否正确 2、票据是否符合财务
报销
规范,比如发票一类,是否填写了公司抬头 3、票据是否符合公司财务报销规范,比如业务招待费超标一类的 主要是这三方面了 原始凭证需要稽核哪些...
请问报销时
出纳审核报销单据
的哪些方面,领导签过审核的票出纳还
需
再审...
答:
出纳
登记现金和银行收支的帐目,核对收入和支出的的金额,要与会计进行对帐,
审核
工作由会计完成!!如果你细心的话可以进行必要的核对!
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