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付款金额小于发票金额
实际
付款金额
大于开票金额怎么办
答:
实际
付款金额
大于开票金额怎么办 这样的业务付款时可先挂往来,然后再根据
发票
和退款冲减往来,具体如下:购买原材料付款4000-做付款凭证,如下:借:应付账款-复供应商名称4000 贷:银行存款(或库存现金)4000 收到3000元发票,分录如下:借:原材料2564.1 应交制税费-应交增值税-进项税额435.9 贷:应百付...
报销
金额小于发票金额
的增值税处理
答:
报销
金额小于发票金额
的增值税处理答:主要有几种:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际
付款金额
入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.发票金额小于付款金额的,应该补足发票.从管理上讲,应该严格审核采购项目...
专用
发票金额
与
付款金额
不一致怎么办
答:
专用发票金额与付款金额不一致:首先,对于专用发票金额与付款金额不一致的的原因主要有以下:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。
发票金额小于付款金额
...
采购过程中,
发票金额
大于实际
付款金额
的账务处理
答:
采购过程中,发票金额大于实际付款金额的账务处理 产生发票与实际金额不一样的原因有:1、开票方优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.
发票金额小于付款金额
的,应该补足发票.开发票金额...
采购过程中,
发票金额
大于实际
付款金额
的账务处理
答:
1、开票方优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报.账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响.
发票金额小于付款金额
的,应该补足发票.开发票金额与实际到账金额不一致时,...
发票金额
大于
付款金额
能否报销入账?
答:
发票金额
大于
付款金额
能不能报销?发票金额大于付款金额(报销金额)可以入账的。根据《企业会计准则》中规定,企业在采购业务中收到的发票,其报销金额可以
小于
或者等于发票上的金额,只要不超过发票金额即可。企业在费用管理中,当发生费用需要报销时,其报销金额为发票上的金额,但也可以低于此金额,这其中...
企业购买固定资产实际支付价款
小于发票金额
,差额怎么处理
答:
公司一般都会有两套账增值税专票做外帐,实际支付价款做内帐,交税按外帐交。
发票金额
与实际支付金额不符怎么做账
答:
按实际
付款金额
做账。你这种情况属于销售折让,不属于现金折扣。可以让销售方把折扣的金额开具红字
发票
入账。销售折让是指企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予的减让。企业将商品销售给买方后,如买方发现商品在质量、规格等方面不符合要求,可能要求卖方在价格上给予一定的减让。销售折让如...
发票金额
大于
付款金额
违法吗
视频时间 00:00
发票金额
大于实际支付金额,该怎样做账
答:
发票金额大于付款金额,是很常见的事情。主要有几种:1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。
发票金额小于付款金额
的,应该补足发票。从管理上讲,应该...
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