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上月忘记结转成本了怎么办
本月利润表,资产负债表已经申报税局,可是发现
成本
少
结转了
,
怎么办
答:
不可以,应在下月调整。调整时,即补转
成本
。借记 主营业务成本(少
结转
部分)贷记 库存商品
...我
上月
多
结转了
成产
成本
和销售成本,本月
怎么处理
如何出分录?谢谢...
答:
一、上月多
结转了
成产
成本
和销售成本,应采用红字更正法,更正会计差错,本
月处理
的会计分录为:借:主营业务成本(实际应结转金额-
上月结转
金额,多结转金额用负数填列)贷:库存商品(实际应结转金额-上月结转金额,多结转金额用负数填列)二、红字更正法适用范围有两情况:1、记账后,发现记账凭证中...
上月
交的所得税
忘记结转了
,这月可以直接结转吗?
怎么
做账
答:
可以。上个月的会计凭证是:借应交所得税,贷银行存款吧。这个月是:借所得税,贷应交所得税
请问
上月
误把所有的库存全部
结转
,本月没有收入,本月如何更正,会影响利 ...
答:
如果你们本月没有收入建议不要再本月去调整库存,因为你
上月
已经把所有的库存
结转
到主营业务
成本了
,。没有收入的利润表,主营业务成本是负数感觉不好,而且税务局也会觉得主营业务成本有问题。这样自主撞上去给人家发现你的问题,不好吧。如果你实在要调整库存,且金额比较大,那就在有营业收入的时候...
求教:月末
结转
时有两张材料出库单落下没做
怎么办
?
答:
下个月补做,再补转
成本
就可以了 补充:那就补出库啊
...但是
忘记
做
结转了
,请问今天年1
月份怎么
做分录?要结转吗?
答:
你应该退回去反结账做到上一年度做
结转
,这样不影响当期利润,也可以在建新账时直接修改数据调整到未分配利润里面
上个月有一笔费用
忘了结转
,但是报表还是平的,这是为什么
答:
如果是上个月有一笔费用
忘了结转
,报表还是平的,那你的科目余额表上的相关费用科目的借方和货方的金额肯定是不一致的,差额就是你没有结转的这一笔金额。报表是平的,只是说明你的单个表是平的,资产负债表与利润表的构稽关系也一定是不合适的。即资产负债表的利润分配的期初和期末数的差额不等于...
上个
月忘记结转
主营业务
成本了
,税也报了,利润表不对
答:
请问您的公司是什么行业的公司,以什么作为主营业务
成本
?再就是贵公司的企业所得税是查账征收还是核定征收,如果是查账,是季报还是月报?成本少了,利润就增加了,应该只是影响当期的企业所得税!
上个月多入了项目材料
成本
这个月如何调帐
答:
一、上月多
结转了
成产
成本
和销售成本,应采用红字更正法,更正会计差错,本
月处理
的会计分录为:借:主营业务成本(实际应结转金额-
上月结转
金额,多结转金额用负数填列)贷:库存商品(实际应结转金额-上月结转金额,多结转金额用负数填列) 二、红字更正法适用范围有两情况:1、记账后,发现记账凭证...
上个
月结转
主营业务
成本
的时候
忘记
输入数量了,这个
月怎么
调平呢,就单...
答:
结转
主营业务
成本
的分录是 借:本年利润 贷:主营业务成本 不需要涉及数量的问题。。你指的是确认当期销售成本的时候吧?借:主营业务成本 贷:库存商品 如果是这样的话,你可以用红字冲销法更正,先想上个月一样的分录红字冲销,然后再重新做一个正确的分录,输入数量 ...
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