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财务报销一事一报
财务报销一事一报
制的出处
答:
《中央和国家机关差旅费管理办法》。《中央和国家机关差旅费管理办法》规定,出差人员不得向下级单位转嫁差旅费,不得向接待单位提出无理要求。出差期间,住宿应当选择在公务用车出行范围内、体现节俭要求的宾馆,住宿标准按照职级对应的住宿标准执行。
对于
财务报销
凭证的审核什么的要及时支付
答:
1. 财务支出结算原则上实行“
一事一报
”。2.
财务报销
凭证必须经过审核,未经审核和经审核不合格的凭证不能报销。3. 符合公务卡结算条件的要严格按照公务卡结算方式管理有关规定执行。4. 凭证审核主要包括以下方面:合法性、真实性、完整性、规范性、准确性、时效性。5. 财务支出的报销,必须按规定的...
财务
多事
一报
是什么意思
答:
防止某些经办人员舞弊。根据查询相关公开信息显示,企业
财务报销
,要规定
一事一报
制度,主要是为了防止某些经办人员舞弊和财务工作混乱。实践证明,这种制度是切实有效的费用报销管理制度。
财务报销
流程是什么?
答:
第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(二)审批流程:主管部门经理审核签字→
财务
经理复核→总经理审批。(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用
报销
制度及流程 第二条日常费用主要包...
财务报销
流程
答:
财务报销
流程,具体如下:1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。2、办公用品的购置由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制...
财务报销
流程详细步骤
答:
财务报销
流程详细步骤如下:1、整理报销单据:将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理,确保单据完整、清晰。2、填写报销单:根据公司的报销规定,填写报销单,包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据:将整理好的单据提交给财务部门进行审核,确保单据的真实性、合法性。4、审批报销:财务...
正规
财务报销
流程
答:
第四条
报销
单填写 1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在
财务
有借款的需注明。 2.金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。 报销原始凭证的要求 1. 当事人应充分取得费用的...
财务报销
制度和流程
答:
付款环节是
报销
流程的最后一步,
财务
部门根据审批通过的报销申请,进行付款操作。一般情况下,企业需要通过银行转账或者支票等安全、合规的方式进行付款,确保资金的安全性和可追溯性。记录环节是对整个报销流程和凭证进行归档保存的程序。企业需要建立完善的
会计
档案管理制度,对报销凭证和相关记录进行妥善保管,...
财务
制度及
报销
流程
答:
购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票,原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后
报财务
备案。返回
报销
:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批...
财务
制度及
报销
流程
答:
报销
程序:报销人先填写采购报销目录单(附入库单及报销发票)按以上规定的日常费用审批程序报批。市批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交
财务
部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。接待费、资料费及其他报销制度及流程 (1)接待费:为了规范接待费的支出标准,大额接待费由总经理报股东会同意并由大...
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