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红字发票跨月作废流程
跨月发票
怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
增值税专用
发票跨月作废
如何处理
答:
跨月的发票是无法在系统进行作废
,只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.其具体的流程参考如下:1、发票管理--信息表--红字增值税专用发票信息表填开...
发票跨月作废怎么操作
答:
1、跨月的发票因则则为已经抄报税了,发票就无法作废了
,因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了;所以只有通过开具红字发票来处理了。2、而申请开具红字发票,是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好,上传国税局服务陆瞎器;等出现信息表编号后,然后销售方根据这个信息表...
跨月发票红字
冲销
步骤
答:
【法律分析】:
跨月发票红字
冲销的
步骤
是:先在增值税发票管理系统填写
红字发票
信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具
负数发票
红冲之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税...
普票
跨月
红冲
发票怎么操作
答:
1、当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废操作
步骤
;税控盘发票管理-
发票作废
-选择开错的发票-点击作废。2、
跨月
的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红,操作步骤:点击发票管理-发票填开-
红字
-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无...
发票跨月
可以
作废
吗
答:
法律分析:一、如果是增值税普通发票,
跨月
不得
作废
。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具
红字发票
进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
普票
跨月
怎么
作废流程
答:
普票
跨月作废
可以通过增值税
发票
税控开票软件进行操作,具体
流程
如下:通过增值税发票税控开票软件可以将跨月的普票进行作废1、打开税控开票软件(金税盘版)打开税控开票软件(金税盘版) ,选择发票填开,点击增值税普通发票填开。2、点击
红字
然后点击红字。3、点击下一步 录入本次作废的跨月普通发票信息,...
跨月
的
作废发票
会计应该怎么处理?如果发票还没认证呢?
答:
一、如果是增值税普通发票,
跨月
不得
作废
;二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具
红字发票
进行冲减;跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的
流程
参考如下...
跨月
的
发票
怎么冲红
答:
跨月的发票冲红
流程
如下:1、在发票上注明
作废
原因:需要在发票上注明作废原因,例如填写“误开”、“重复开”等字样,并在注明处签字确认;2、保留原始发票:需要将原始发票保留在手中,不得销毁或丢失;3、冲红发票:按照正常的发票冲红流程进行操作,将
跨月发票
冲红;4、重新开具发票:根据实际情况...
普通
发票跨月作废
怎么处理
答:
普通
发票跨月作废
怎么处理答:跨月的发票因为已经抄报税了,发票就无法作废了,因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了;所以只有通过开具
红字发票
来处理了.而申请开具红字发票,是需要购买方先在开票系统里开具红字增值税专用发票信息表开好,上传国税局服务器;等出现信息表编号后,然后销售方根据这个...
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