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增值税专用发票跨月作废步骤
跨月
的
增值税专用发票
怎么
作废
答:
1、收回发票:销售方需从购买方收回已开具的发票联和抵扣联,确保两联齐全
。2、填写作废申请:销售方需填写《增值税专用发票作废申请单》,详细列明作废原因、发票代码、号码等信息。3、审核与审批:销售方财务部门对作废申请进行审核,确保符合作废条件。审核通过后,需由相关负责人签字审批。4、作废处理...
增值税专用发票跨月作废
如何处理
答:
跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下
,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印.其具体的流程参考如下:1、发票管理--信息表--红字增值税专用发票信息表填开...
专票
跨月作废
怎么处理操作
步骤
是什么
答:
法律分析:专票跨月无法直接作废,只能通过开红字发票来处理
。步骤1.填开《信息表》。步骤2.按情形,选择是购买方还是销售方申请,填写相应的发票信息。步骤3.核对信息是否无误,如无误,点击“确定”。步骤4.生成了信息表,可以按情形选择是否打印,如果是购买方填开的,且已经申报抵扣了,那么应该打印...
跨月
专票对方未抵扣怎么
作废
答:
1、已开出的
增值税专用发票
,即使对方未认证,你也不能随便
作废
.2、如果该发票在你手里,或被购货方拒收,你没在当月作废,只能留在下月冲红处理3、由于你没作废引起的增值税提前缴纳,这需要你按期缴纳的,否则会有滞纳金或被处罚4、如果金额很大,你无力缴纳,可以申请延迟缴纳税款,在税务局批准后,可以...
发票跨月作废怎么操作
答:
1、
跨月
的发票因则则为已经抄报税了,发票就无法
作废
了,因为开票系统上的数据已经上传到国税服务器里去了;所以只有通过开具红字发票来处理了。2、而申请开具红字发票,是需要购买方先在开票系统里开具红字
增值税专用发票
信息表开好,上传国税局服务陆瞎器;等出现信息表编号后,然后销售方根据这个信息表...
跨月发票
红字冲销
步骤
答:
【法律分析】:
跨月发票
红字冲销的
步骤
是:先在
增值税发票
管理系统填写红字发票信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税...
隔月专票怎么红冲
作废怎么操作
答:
专票
跨月
只能红冲,不能
作废
。具体
步骤
为:1、首先登录
增值税发票税
控开票软件,如果是普票,需要重新填写新的发票,点击发票填开,选择类型为增值税普通发票,打开之后在上面点击“红字”,输入需要红冲的发票代码和发票号码,确认无误之后找到对应的纸质发票,点击确定打印就可以;2、如果是专票,登录之后...
跨月
的
增值税专用发票
怎么
作废
答:
按照规定来看,跨月的增值税专用发票是无法作废的。也就是说,发票作废是肯定不能跨月的。跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,
直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。一般情况下,在对方没有认证的情况下,可以直接在系统里红冲就行了。如果...
增值税发票跨月作废怎么操作
答:
1、 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;2、 销售方未抄
税
并且未记账;3、 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“
专用发票
代码、号码认证不符”。常见的
发票作废
情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并...
隔
月发票
怎么
作废
答:
跨月
的发票是无法在系统进行
作废
,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”、输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的
流程
参考如下:1、发票管理、信息表、红字
增值税专用发票
信息表...
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