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普通发票跨月怎么冲红
增值税
普通发票跨月冲红怎么
操作
答:
法律分析:第一步:登录开票系统,点击“发票管理”“发票开具管理”“发票填开”“普通发票填开”
,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面。第二步:点“红字”按钮。第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”。第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误之...
跨月
红字
发票如何
冲销
答:
一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,
到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.二、专用发票跨月冲红步骤:1、发票没认证.销方申请
,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申...
普通发票跨月
需要红冲吗
答:
普通发票跨月不需要红冲
。
普票跨月后既不能作废,也不能冲红
。如果是增值税普通发票,跨月需要开红字冲销;而其他普通发票,如收据等,则只能在下月直接开具红字冲销。冲红是指跨月或已抄税的发票需要作废时,在发票上用红色字体予以注明“作废”,并重新开具新的发票。这种方式一般适用于跨月或已抄税...
跨月发票怎么冲红
答:
跨月发票冲红操作如下:1、普通发票跨月冲红,
拿着要冲红的发票,去税务局写普通发票红字报备单,然后回来自己在开票软件上开负数发票就可以了
;2、专用发票跨月冲红就麻烦点,第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单,盖上公章,然后拿着要冲红的发票去税务局,拿红字发票通知单...
跨月
的
普通发票
能作废吗?
答:
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用...
增值税
普票跨月冲红怎么
操作?
答:
普通发票跨月冲红
:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;3...
普通发票跨月
红冲步骤
答:
1、当月开错的
发票
,且未进行非征期抄报,可以对其作废操作步骤;税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。2、
跨月
的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行
普票冲红
,操作步骤:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无...
普通
纸质
发票跨月
红冲步骤
答:
普通
纸质
发票跨月
红冲步骤如下:1、购买方将发票归还给销售方,销售方自行在开票系统操作;2、销售方开具红字发票:发票查询,点击需要
冲红
的发票,点击“冲红”,核对开票信息打印即可。冲红条件:跨月发票的冲红需要满足一定的条件,例如发票已经交付给购方,但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作...
普票跨月发票
红字冲销步骤
答:
普票跨月发票
红字冲销步骤如下:1、纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人;2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票;3、发票红冲主要有四个流程分别...
跨月发票
红字冲销步骤
答:
【法律分析】:
跨月发票
红字冲销的步骤是:先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税...
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