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增值税普通发票跨月如何冲红
增值税普通发票跨月
了
怎么
办
答:
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下:1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印2、进入红字增值税专用...
跨月
的
增值税发票怎么冲红
答:
一、
普通发票跨月冲红
步骤: 带上要冲红的纸质普通发票,到所属
税
局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可. 二、专用发票跨月冲红步骤: 1、发票没认证 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪...
普通发票跨月
需要红冲吗
答:
普通发票跨月不需要红冲
。
普票跨月后既不能作废,也不能冲红
。如果是增值税普通发票,跨月需要开红字冲销;而其他普通发票,如收据等,则只能在下月直接开具红字冲销。冲红是指跨月或已抄税的发票需要作废时,在发票上用红色字体予以注明“作废”,并重新开具新的发票。这种方式一般适用于跨月或已抄税...
跨月发票怎么冲红
答:
跨月的增值税票作废方法如下:
1、如果是增值税普通发票,跨月不得作废。2、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。综上所述,跨月的发票因为已经抄报税,无法作废,只有通过开具红字发票来处理。可在发票联...
增值税普通发票跨月冲红怎么
操作
答:
法律分析:第一步:登录开票系统,点击“发票管理”“发票开具管理”“发票填开”“
普通发票
填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面。第二步:点“红字”按钮。第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”。第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误...
增值税普通发票
红字冲销步骤?
答:
1、登录税控发票开票软件来;2、发票管理---增值税普通发票填开自---红字 3、点击红字---输入对应要冲红的蓝百字发票的发票代码及发票号码---下一度步---系统就会自动显示出先前开具的发票信知息,只是是以红字表示---打印即可。
增值税普通发票冲红
,是指隔
月发票
作废,也称开具负数普通发票,不...
跨月发票
红字冲销步骤
答:
【法律分析】:
跨月发票
红字冲销的步骤是:先在
增值税发票
管理系统填写红字发票信息表,提交给所属税局审批,通过之后根据税局的红字发票通知单号码,在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。【法律依据】:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》 第二条 增值税...
ukey
普通发票跨月冲红
流程
答:
第一步:在Ukey版开票软件主界面,单击“
发票
管理”-“红字信息表”-“
增值税
专用发票红字信息表填开”。第二步:点选“销售方申请”,输入发票代码、发票号码及开票日期,单击“下一步”。第三步:先单击“保存”,再单击“上传”。第四步:红字信息表上传成功后,单击“发票管理”-“红字信息表”...
普票
跨月发票
红字冲销步骤
答:
如果是本月开出的直接在开票软件中点击作废即可,并在纸质发票上注释下“作废”);二、然后打开开票软件,选择:发票填开 → 选择对应的
普通发票
类型(纸质或电子)→ 打开后,点击上方:红字 → 输入需要
冲红
的发票代码和号码(输入两次) → 点击:下一步 → 点击:确认 → 将红字负数发票打印...
发票冲红怎么
操作
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