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普票收到后对方又作废
已经做账的发票
对方
却
作废了
答:
普通发票入账后对方作废了怎么办 取得普通发票后,对方把发票作废的情况下,账务处理是:
1、要求对方重新开具,企业重新入账.
2、普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证.它是相对于增值税专用发票而言的,即任何单位和个人在购销商品、提供或接受服...
普票
被
对方
偷偷
作废
,税务查出来站在让补交税钱怎么办
答:
发票作废了但已经给客户的,应该尽快找客户收回作废发票
,否则如果被税务局发现,不仅会要求补交税款,而且会以未按规定开具发票的行为进行处罚。发票作废的情形:开具增值税发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理。作废增值税发票须在防伪税控系统中将...
收到
增值税
普票后
已经作账,开票方
作废
如何处理
答:
增值税普通发票作废后二种情况:开红字发票和重新开具销售发票
。按照国家规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票。因此,对开具发票后,发生销货退回或销售折让需开具红...
开具的
普通发票
为什么我这边显示正常
对方
显示
作废
呢
答:
数据的网络滞后期造成的差异
,因为对方开具发票的具体信息上传到国税局服务器需要过程,有可能是你将这张票拿去验证时,对方当时的确没有作废,票也是真票。但对方在当月月底之前执行了作废,所以现在对方显示作废。
已经认证的发票
对方作废了
怎么办
答:
一窗式”管理工作的通知》规定:销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及
以后收到
购货方退回的发票联和抵扣联。不论是否已将记账联作账务处理,一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证,不得
作废
已开具的蓝字专用发票,也不得以红字
普通发票
作为扣减销项税额的凭证。
收到对方
的
作废
发票,财务人员该怎么办?
答:
如果
收到了对方
的
作废
发票,这时候财务人员应当申请红字发票,交给对方重开发票。开具红字
普通发票
涉及情形分别是:1、销货方账务处理还没做,原始发票已被购货方退回对于收回的发票,销货方应当粘附在存根联后面,且标明“作废”。实属销售折让的,销货方应当给购货方开具销售发票(按照折让后的货款),...
...客户又说这一张票不要
了
,要
作废
,请问一下现要如何解决?
答:
1、如果该发票是当月开的,可以收齐该发票所有各联
之后作废
,不需要开红字发票冲销,没有风险。如果是已经隔月的,要先向税务机关申请,经过同意之后才能作废并开红字发票冲掉。2、如果是交易取消,那么你们只能退还款项,不过视合同约定,是否可以要求
对方
承担违约责任并赔偿损失,要看你们的具体情况
了
。3...
收到对方
开具的发票已经认证了,但是
对方作废了
这种情况应该怎么办呢...
答:
应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。因此,认证相符的增值税专用发票不得退还给开票方,购买方在系统中申请开具红字专用发票,应根据开票方开来的红字发票后作进项税额转出,然后由开票方再重新开具蓝字发票给购买方。
上月发票我方已认证,
对方又作废了
,我方要做进项税额转出,怎么做分录...
答:
贷:银行存款(或其他) 11700 调整该复印件入账分录,做进项调整,(目的冲销已印证进项,保持连贯性)借:原材料 -10000 应交税金——增值税——进项税额转出 -1700,记账时记贷方 贷:其付账款款——X公司 -11700
收到
正确发票 借:原材料 10000 应交税金——增值税——进项税额 ...
普票
中途被税务通知
作废
是什么意思会不会是开票方倒闭
了
?
答:
增值税发票退回后
作废
对开票方是没有损失的。但是前提是发票要符合作废条件:1、
收到
退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;2、销售方未抄税并且未记账;3、购买方未认证。假如开出发票,已经跨月,但被退回。需注意虽然对开票方没有损失,但是开票方需开红字发票进行冲减。
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